Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 265.004,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2021 ( Total R$ 1.508,00 )
   0000909/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 1.508,00
       Total R$ 1.508,00
Total R$ 1.508,00
 Data: 21/05/2021 ( Total R$ 6.192,00 )
   0000728/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 6.192,00
       Total R$ 6.192,00
Total R$ 6.192,00
 Data: 20/05/2021 ( Total R$ 9.379,00 )
   0000720/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 9.379,00
       Total R$ 9.379,00
Total R$ 9.379,00
 Data: 16/03/2021 ( Total R$ 3.300,00 )
   0000354/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 3.300,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 26/10/2020 ( Total R$ 11.097,00 )
   0001534/2020 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 11.097,00
       Total R$ 11.097,00
Total R$ 11.097,00
 Data: 25/09/2020 ( Total R$ 7.143,50 )
   0001402/2020 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 7.143,50
       Total R$ 7.143,50
Total R$ 7.143,50
 Data: 29/06/2020 ( Total R$ 4.640,00 )
   0000995/2020 Original105 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.112 - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICAR$ 4.640,00
       Total R$ 4.640,00
Total R$ 4.640,00
 Data: 08/06/2020 ( Total R$ 17.580,00 )
   0000875/2020 Original101 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE2.218 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19R$ 17.580,00
       Total R$ 17.580,00
Total R$ 17.580,00
 Data: 30/04/2020 ( Total R$ 33.400,00 )
   0000682/2020 Original105 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.112 - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICAR$ 33.400,00
       Total R$ 33.400,00
Total R$ 33.400,00
 Data: 17/04/2020 ( Total R$ 5.490,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 265.004,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/06/2021 ( Total R$ 9.379,00 )
   0000720/2021 0001173/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 9.379,00
        Total R$ 9.379,00
Total R$ 9.379,00
 Data: 10/06/2021 ( Total R$ 1.508,00 )
   0000909/2021 0001124/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 1.508,00
        Total R$ 1.508,00
Total R$ 1.508,00
 Data: 21/05/2021 ( Total R$ 6.192,00 )
   0000728/2021 0000899/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 6.192,00
        Total R$ 6.192,00
Total R$ 6.192,00
 Data: 23/04/2021 ( Total R$ 3.300,00 )
   0000354/2021 0000731/2021 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 3.300,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 28/10/2020 ( Total R$ 11.097,00 )
   0001534/2020 0002007/2020 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 11.097,00
        Total R$ 11.097,00
Total R$ 11.097,00
 Data: 05/10/2020 ( Total R$ 7.143,50 )
   0001402/2020 0001879/2020 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 7.143,50
        Total R$ 7.143,50
Total R$ 7.143,50
 Data: 17/07/2020 ( Total R$ 9.610,00 )
   0000493/2020 0001307/2020 Original102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 9.610,00
        Total R$ 9.610,00
Total R$ 9.610,00
 Data: 29/06/2020 ( Total R$ 4.640,00 )
   0000995/2020 0001216/2020 Original105 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.112 - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICAR$ 4.640,00
        Total R$ 4.640,00
Total R$ 4.640,00
 Data: 08/06/2020 ( Total R$ 17.580,00 )
   0000875/2020 0001074/2020 Original101 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE2.218 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19R$ 17.580,00
        Total R$ 17.580,00
Total R$ 17.580,00
 Data: 15/05/2020 ( Total R$ 33.400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 265.004,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2021 ( Total R$ 9.379,00 )
   0001173/2021 0001255/2021 OriginalOrcamentario102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 9.379,00
         Total R$ 9.379,00
Total R$ 9.379,00
 Data: 22/06/2021 ( Total R$ 1.508,00 )
   0001124/2021 0001235/2021 OriginalOrcamentario102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 1.508,00
         Total R$ 1.508,00
Total R$ 1.508,00
 Data: 25/05/2021 ( Total R$ 6.192,00 )
   0000899/2021 0001045/2021 OriginalOrcamentario102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 6.192,00
         Total R$ 6.192,00
Total R$ 6.192,00
 Data: 27/04/2021 ( Total R$ 3.300,00 )
   0000731/2021 0000778/2021 OriginalOrcamentario102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAR$ 3.300,00
         Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 04/11/2020 ( Total R$ 11.097,00 )
   0002007/2020 0002411/2020 OriginalOrcamentario102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 11.097,00
         Total R$ 11.097,00
Total R$ 11.097,00
 Data: 15/10/2020 ( Total R$ 7.143,50 )
   0001879/2020 0002251/2020 OriginalOrcamentario102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 7.143,50
         Total R$ 7.143,50
Total R$ 7.143,50
 Data: 24/07/2020 ( Total R$ 9.610,00 )
   0001307/2020 0001552/2020 OriginalOrcamentario102 - BLOCO ATENCAO BASICA2.093 - MANUTENCAO DO ESF, PACS E SAUDE BUCALR$ 9.610,00
         Total R$ 9.610,00
Total R$ 9.610,00
 Data: 13/07/2020 ( Total R$ 4.640,00 )
   0001216/2020 001524A/2020 OriginalOrcamentario105 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.112 - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICAR$ 4.640,00
         Total R$ 4.640,00
Total R$ 4.640,00
 Data: 10/06/2020 ( Total R$ 17.580,00 )
   0001074/2020 0001291/2020 OriginalOrcamentario101 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE2.218 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19R$ 17.580,00
         Total R$ 17.580,00
Total R$ 17.580,00
 Data: 19/05/2020 ( Total R$ 33.400,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 100.213,00 )
  27/04/2020000024/2020COMPRAS E SERVICOSaquisicao de materiais medico hospitalar, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38TERMINO DE PRAZOR$ 33.400,00
  20/03/2020000015/2020COMPRAS E SERVICOSFormalizacao de Registro de Precos, objetivando futura e eventual contratacao de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para atender o Consultorio Odontologico da US Cavalinhos e Cristal de Joao Neiva, conforme, quantidades e exigencias estTERMINO DE PRAZOR$ 9.610,00
  24/01/2018000009/2018COMPRAS E SERVICOSaquisicao de equipamentos e material permanente para equipar as Unidades Basicas de Saude, oriundos da Emenda Parlamentar n° 10585.650000/1170-1TERMINO DE PRAZOR$ 13.760,00
  24/01/2018000014/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EMERGENCIAL)TERMINO DE PRAZOR$ 3.840,00
  23/11/2017000049/2017COMPRAS E SERVICOSAquisicao de Equipamentos e Material Permanente para equipar as Unidades Basicas de Saude oriundos da Emenda Parlamentar N° 10585.650000/1150-1, compreendendo os itens constantes na relacao que acompanha este Termo de Referencia, com a descricao dos itensTERMINO DE PRAZOR$ 31.283,00
  05/07/2017000024/2017COMPRAS E SERVICOSAquisicao de Equipamentos e Material Permanente para equipar as Unidades Basicas de Saude oriundos da Emenda Parlamentar N° 10585.650000/1140-1, compreendendo os itens constantes na relacao que acompanha este Termo de Referencia, com a descricao dos itensTERMINO DE PRAZOR$ 8.320,00
        Total R$ 100.213,00
Total R$ 100.213,00
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