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Detalhes
| 26/04/2024 | 0003023/2024 | 0001440/2024 | 0001944/2024 | PARA ATENDER A RESTITUICAO DA SERVIDORA REJIANE EBERT DE ARANTI , DO VALOR GASTO COM ALIMENTACAO NO EVENTO " BRINCAR E APRENDER: DESAFIOS,PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS INOVADORAS NA FORMACAO DAS CRIANCAS PARA FUTURO" , OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2024 EM VITORIA/ES. | REJIANE EBERT DE ARANTI | ***.838.707-** | R$ 166,60 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0001203/2024 | 0000809/2024 | 0001943/2024 | PROCESSO DE PAGAMENTO n° 2189/2024. REFERENTE CONTRATO 47/2023 - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO ESTRUTURADAS, COM SERVICOSDE INSTALACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUCOES DESOFTWARES PARA DIGITALIZACAO - CONTRATO 047/2023. | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA | 03.607.073/0001-34 | R$ 1.220,35 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0009184/2024 | 0000120/2024 | 0001942/2024 | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADAS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EXERCICIO 2024. VIGENCIA ABRIL/2024. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | R$ 235,80 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0002822/2024 | 0001438/2024 | 0001941/2024 | Proc. Adm. 2822/2024 - Referente a composicao salarial, do servidor Antonio Rodolfo Waichert, referente ao mes Marco/2024 conforme convenio de cessao nº 9049/2017, que celebram a Secretaria de Estado da Educacao e o municipio de Joao Neiva. | ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 27.080.563/0001-93 | R$ 3.937,84 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0008198/2022 | 0000489/2024 | 0001940/2024 | PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2665/2024. AF. 110/2024. REFERENTE AO CONTRATO N° 07/2024,CUJO OBJETO E AQUISICAO DE ALIMENTOS VARIADOS,VISANDO A PREPARACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED,PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | WP COMERCIO LTDA EPP | 44.734.412/0001-20 | R$ 137,94 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000001/2024 | 0000383/2024 | 0001939/2024 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO EXERCICIO 2024 - SEMUC PROC 3418 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 31.776.248/0001-72 | R$ 214,11 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003717/2023 | 0000767/2024 | 0001938/2024 | PROC ADM 3049 CONTRATACAO DE EMPRESA COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS CELULARES, DESBLOQUEADOS, TIPO SMARTPHONE ANDROID, INCLUIDOS TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS.CELULAR MODELO SANSUNG A14 - GABINETE | FADINI SOLUCOES LTDA | 48.658.655/0001-88 | R$ 2.700,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003717/2023 | 0000766/2024 | 0001937/2024 | PROC ADM 3053 CONTRATACAO DE EMPRESA COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS CELULARES, DESBLOQUEADOS, TIPO SMARTPHONE ANDROID, INCLUIDOS TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS.CELULAR MODELO SANSUNG A14 - SEMAD | FADINI SOLUCOES LTDA | 48.658.655/0001-88 | R$ 2.700,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004652/2021 | 0000238/2024 | 0001936/2024 | PROC ADM 2473 CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRICA E ELETRONICA, FUNILARIA/LANTERNAGEM E PINTURA, SERVICOS DE GUINCHO E AQUISICAO DE PECAS/ACESSARIOS (GENUINAS/ORIGINAIS - ABNT NBR 15296) | STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI ME | 39.483.895/0001-06 | R$ 697,48 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000001/2024 | 0000211/2024 | 0001935/2024 | PROC 2983 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO AMBITO DA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES - VENCIMENTO 09/03/2033 | Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo - ARIES | 45.206.105/0001-30 | R$ 954,83 |