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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 22.979,00 ) |
| | Data: 23/05/2023 ( Total R$ 3.350,00 ) |
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0001842/2023
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0003013/2023
| Original | Orcamentario | 21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos | R$ 3.350,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.350,00 Total R$ 3.350,00 |
| | Data: 19/05/2023 ( Total R$ 6.700,00 ) |
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0001761/2023
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0003007/2023
| Original | Orcamentario | 23.400 - RECEITA MUNICIPAL | 1.003 - Modernizacao da Administracao Tributaria | R$ 3.350,00 |
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0001760/2023
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0003006/2023
| Original | Orcamentario | 23.200 - CONTABILIDADE | 2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos | R$ 3.350,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.700,00 Total R$ 6.700,00 |
| | Data: 27/05/2022 ( Total R$ 5.330,00 ) |
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0001707/2022
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0002602/2022
| Original | Orcamentario | 25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos | R$ 5.330,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.330,00 Total R$ 5.330,00 |
| | Data: 20/10/2021 ( Total R$ 6.300,00 ) |
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0002570/2021
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0003155/2021
| Original | Orcamentario | 101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 6.300,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.300,00 Total R$ 6.300,00 |
| | Data: 06/01/2016 ( Total R$ 1.299,00 ) |
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0003397/2015
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0000192/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 102 - CONTROLADORIA INTERNA | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | R$ 1.299,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.299,00 Total R$ 1.299,00 |
| | | | | | | | Total R$ 22.979,00 Total R$ 22.979,00 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 34.550,00 ) |
| | Data: 29/12/2022 ( Total R$ 8.000,00 ) |
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0002818/2022
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0003977/2022
| Original | Orcamentario | 36.300 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.139 - Atendimento a Saude Mental e ao Dependente Quimico | R$ 8.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.000,00 Total R$ 8.000,00 |
| | Data: 24/06/2021 ( Total R$ 26.550,00 ) |
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0001126/2021
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0001257/2021
| Original | Orcamentario | 103 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.101 - ATENDIMENTO A REABILITACAO FISICA | R$ 26.550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 26.550,00 Total R$ 26.550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 34.550,00 Total R$ 34.550,00 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 5.545,00 ) |
| | Data: 14/10/2015 ( Total R$ 5.545,00 ) |
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0000977/2015
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0001206/2015
| Original | Orcamentario | 108 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.103 - MANUTENCAO DO CREAS | R$ 5.545,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.545,00 Total R$ 5.545,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.545,00 Total R$ 5.545,00 |