	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 12.978,50 )
	Data: 10/12/2021 ( Total R$ 2.668,50 )
	0002047/2021	Original	101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.668,50
					Total R$ 2.668,50 Total R$ 2.668,50
	Data: 15/04/2021 ( Total R$ 10.310,00 )
	0000547/2021	Original	101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.029 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DE REDES ELETRICAS	R$ 10.310,00
					Total R$ 10.310,00 Total R$ 10.310,00
					Total R$ 12.978,50 Total R$ 12.978,50
					Total Geral R$ 12.978,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 12.978,50 )
	Data: 12/07/2022 ( Total R$ 1.649,40 )
	0002047/2021	0002278/2022	Original	101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.649,40
						Total R$ 1.649,40 Total R$ 1.649,40
	Data: 10/03/2022 ( Total R$ 1.019,10 )
	0002047/2021	0000703/2022	Original	101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.019,10
						Total R$ 1.019,10 Total R$ 1.019,10
	Data: 09/06/2021 ( Total R$ 10.310,00 )
	0000547/2021	0001307/2021	Original	101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.029 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DE REDES ELETRICAS	R$ 10.310,00
						Total R$ 10.310,00 Total R$ 10.310,00
						Total R$ 12.978,50 Total R$ 12.978,50
						Total Geral R$ 12.978,50

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 12.978,50 )
	Data: 14/07/2022 ( Total R$ 1.649,40 )
	0002278/2022	0003375/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.649,40
							Total R$ 1.649,40 Total R$ 1.649,40
	Data: 17/03/2022 ( Total R$ 1.019,10 )
	0000703/2022	0001173/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.019,10
							Total R$ 1.019,10 Total R$ 1.019,10
	Data: 18/06/2021 ( Total R$ 10.310,00 )
	0001307/2021	0001588/2021	Original	Orcamentario	101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.029 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DE REDES ELETRICAS	R$ 10.310,00
							Total R$ 10.310,00 Total R$ 10.310,00
							Total R$ 12.978,50 Total R$ 12.978,50
							Total Geral R$ 12.978,50

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

Detalhes do Favorecido