Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 189,00 )
 Data: 15/04/2021 ( Total R$ 189,00 )
   0000549/2021 Original101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.029 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DE REDES ELETRICASR$ 189,00
       Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
       Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 189,00 )
 Data: 21/05/2021 ( Total R$ 189,00 )
   0000549/2021 0001151/2021 Original101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.029 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DE REDES ELETRICASR$ 189,00
        Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
        Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 189,00 )
 Data: 28/05/2021 ( Total R$ 189,00 )
   0001151/2021 0001403/2021 OriginalOrcamentario101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.029 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DE REDES ELETRICASR$ 189,00
         Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
         Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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