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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.640,00 )
 Data: 31/12/2015 ( Total -R$ 2.970,00 )
   0000063/2015 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUA-R$ 2.970,00
       Total -R$ 2.970,00
Total -R$ 2.970,00
 Data: 26/01/2015 ( Total R$ 2.970,00 )
   0000063/2015 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 2.970,00
       Total R$ 2.970,00
Total R$ 2.970,00
 Data: 01/10/2014 ( Total -R$ 6.600,00 )
   0000014/2014 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUA-R$ 6.600,00
       Total -R$ 6.600,00
Total -R$ 6.600,00
 Data: 18/09/2014 ( Total R$ 2.640,00 )
   0000365/2014 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 2.640,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 02/01/2014 ( Total R$ 6.600,00 )
   0000014/2014 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 6.600,00
       Total R$ 6.600,00
Total R$ 6.600,00
 Data: 31/12/2013 ( Total -R$ 7.920,00 )
   0000406/2013 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.109 - Operacao e Manutencao do Sistema de Agua-R$ 7.920,00
       Total -R$ 7.920,00
Total -R$ 7.920,00
 Data: 18/11/2013 ( Total R$ 7.920,00 )
   0000406/2013 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.109 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 7.920,00
       Total R$ 7.920,00
Total R$ 7.920,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.500.900,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 476.721,40 ) (Continua na próxima página)
   0000765/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 20.000,00
   0000765/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 40.000,00
   0000764/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 188.360,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 0,00 )
 Data: 31/07/2014 ( Total -R$ 1,00 )
   0000014/2014 0000076/2014 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUA-R$ 1,00
        Total -R$ 1,00
Total -R$ 1,00
 Data: 07/02/2014 ( Total R$ 1,00 )
   0000014/2014 0000076/2014 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 1,00
        Total R$ 1,00
Total R$ 1,00
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.042.530,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total -R$ 55,00 )
   0000468/2024 0001010/2024 Anulacao23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 55,00
        Total -R$ 55,00
Total -R$ 55,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 19.969,68 )
   0000203/2024 0001542/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 48,00
   0000468/2024 0001540/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 150,00
   0000765/2024 0001530/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 2.647,98
   0000764/2024 0001529/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 17.123,70
        Total R$ 19.969,68
Total R$ 19.969,68
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 43.374,80 ) (Continua na próxima página)
   0000468/2024 0001010/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 55,00
   0000203/2024 0001008/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 12,00
   0000765/2024 0001001/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 3.417,15
   0000764/2024 0001000/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 17.123,70
   0000468/2024 0000999/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 12,00
   0000468/2024 0000998/2024 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.067,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.155.078,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total -R$ 55,00 )
   0001010/2024 0001745/2024 AnulacaoOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 55,00
         Total -R$ 55,00
Total -R$ 55,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 19.969,68 )
   0001542/2024 002634B/2024 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 48,00
   0001530/2024 0002625/2024 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 2.647,98
   0001529/2024 0002624/2024 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 17.123,70
   0001540/2024 0002623/2024 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 150,00
         Total R$ 19.969,68
Total R$ 19.969,68
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 4.510,18 )
   0002371/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 204,33
   0002370/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 307,09
   0002368/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 831,42
   0002367/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 885,52
   0002365/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.560,39
   0002515/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 721,43
         Total R$ 4.510,18
Total R$ 4.510,18
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 38.878,10 ) (Continua na próxima página)
   0000999/2024 0001757/2024 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 12,00
   0000998/2024 0001756/2024 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.067,55
   0001001/2024 0001755/2024 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 3.417,15
   0001000/2024 0001752/2024 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.011 - Parcelamento de DebitosR$ 17.123,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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