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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES
Atualizado em: 26/01/2026 18:13:11

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/01/20260000298/20260000275/2026PARA ATENDER PAGAMENTO DO DEFCIT ATUARIAL COMPETENCIA 2026IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS32.401.614/0001-71R$ 485.131,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS
23/01/20260002047/20240000274/2026PROCESSO ADM º 12082- EMPENHO DESTINADO A FORMALIZACAO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2025 EM RAZAO DA NECESSIDADE DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.INDUSTRIA DE PREMOLDADOS RAMPINELI LTDA250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS13.779.066/0001-73R$ 428.250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260000001/20260000273/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026 - CEMITERIOESCELSA S.A.150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS28.152.650/0001-71R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/01/20260006884/20240000272/2026SEMED - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N°011/2025, REFERENTE A AQUISICAO DE GA DE COZINHA, A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO NO FORNECIMENTO DE ITEM ESSENCIAL AO PREPARO DAS REFEICOES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ADM 12135/2025.ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RACOES LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE37.165.300/0001-30R$ 2.587,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260006884/20240000271/2026ENSINO FUNDAMENTAL- PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N°011/2025, REFERENTE A AQUISICAO DE GA DE COZINHA, A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO NO FORNECIMENTO DE ITEM ESSENCIAL AO PREPARO DAS REFEICOES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ADM 12135/2025.ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RACOES LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE37.165.300/0001-30R$ 36.225,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260006884/20240000270/2026ENSINO INFANTIL - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N°011/2025, REFERENTE A AQUISICAO DE GA DE COZINHA, A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO NO FORNECIMENTO DE ITEM ESSENCIAL AO PREPARO DAS REFEICOES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ADM 12135/2025.ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RACOES LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE37.165.300/0001-30R$ 12.525,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260000525/20260000269/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E ELABORARCAO DE PROJETOS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 078/2025. PROCESSO ADM 525/2026.MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS17.283.683/0001-34R$ 727.975,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
21/01/20260000542/20260000268/2026Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026 - SEMESP - CONTRATADO.FUNCIONARIOS MUNICIPAIS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
21/01/20260000542/20260000267/2026Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026 - SEMESP - ESTATUTARIO.FUNCIONARIOS MUNICIPAIS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 1.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
21/01/20260000542/20260000266/2026Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026 - SEMESP - COMISSIONADO.FUNCIONARIOS MUNICIPAIS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
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