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| 02/07/2025 | 0001055/2021 | 0001860/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONTROLE, SUBSTITUICAO, INSTALACAO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - MATERIAL DE CONSUMO | NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 36.012.896/0001-76 | R$ 62.416,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006021/2025 | 0001859/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) REEMBOLSOS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIA | DANIELLA CAMPOS SUTIL | 174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio | ***.573.037-** | R$ 161,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006205/2025 | 0001858/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSOS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIA | HUGO TEIXEIRA FRANCISCO ALVES | 174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio | ***.177.187-** | R$ 63,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006023/2025 | 0001857/2025 | PROC ADM 6023/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSO A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIA | LEONARDO ANTONIO PEREIRA GIACOMIN | 174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio | ***.599.327-** | R$ 75,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006022/2025 | 0001856/2025 | PROC ADM 6022/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) REEMBOLSOS A SERVIDORA LETICIA ERDMANN RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIA | LETICIA ERDMANN RIBEIRO | 174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio | ***.061.507-** | R$ 261,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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| 30/06/2025 | 0001838/2021 | 0000287/2025 | ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO CONTRATUAL DE DOTACAO ORCAMENTARIA | A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 16.599.969/0001-60 | -R$ 130.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 30/06/2025 | 0000001/2025 | 0001855/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.000.000/1776-01 | R$ 10.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 30/06/2025 | 0001838/2021 | 0001854/2025 | PROC. ADM. 10435-2024 - PARA ATENDER A PRORROGACAO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE. | A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE | 16.599.969/0001-60 | R$ 130.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0006227/2025 | 0001853/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SRª MARCELA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PROCESSO Nº 6227/2025, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025 | MARCELA RODRIGUES SOBRINHO | 175900000001 - Fundo Municipal de Habitacao | ***.770.717-** | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0003672/2019 | 0000256/2025 | ANULACAO POR SALDO | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 39.320.478/0001-34 | -R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |