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| 19/04/2021 | 0000005/2021 | 0000005/2021 | COBRANCA INDEVIDA DE TARIFA BANCARIA- NAO HA QUE SE FALAR SOBRE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTES A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | -R$800,00 |
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| 15/04/2021 | 0005051/2019 | 0000549/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PP Nº 021/2020 E ARP Nº 013/2020. | DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | 37.227.550/0001-58 | R$189,00 |
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| 15/04/2021 | 0005051/2019 | 0000548/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PP Nº 021/2020 E ARP Nº 012/2020. | PE COMERCIO E ILUMINACAO LTDA ME | 29.630.411/0001-42 | R$7.684,00 |
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| 15/04/2021 | 0005051/2019 | 0000547/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PP Nº 021/2020 E ARP Nº 011/2020. | TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 35.678.337/0001-37 | R$10.310,00 |
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| 12/04/2021 | 0000546/2021 | 0000546/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DESTINADO A MODER- NIZACAO DA GESTAO TRIBUTARIA, CONFORME ABERTURA DE CREDITO Nº 20/00038-3. (AMORTIZACAO - JANEIRO/2021 - 8ª PARCELA) | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1776-01 | R$20.891,58 |
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| 09/04/2021 | 0000545/2021 | 0000545/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS Nº 067.745.140/0001-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. (ENCARGOS - 50ª PARCELA) | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$1.030,43 |
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| 09/04/2021 | 0000544/2021 | 0000544/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS Nº 067.745.140/0001-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. (AMORTIZACAO - 50ª PARCELA) | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$4.529,38 |
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| 09/04/2021 | 0000543/2021 | 0000543/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RATEIO PELA PARTICIPACAO NO COINTER, COM A FINALIDADE DE IMPLANTACAO NO ENTE CONSORCIADO DO SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM, CONFORME CON- TRATO Nº 0026/2020, RELATIVO AO PERIODO DE MAR A DEZ/2021. (SERVICOS) | COINTER CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUCAO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF. | 09.595.691/0001-98 | R$18.000,00 |
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| 09/04/2021 | 0000030/2019 | 0000542/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, ATUALIZACAO CADASTRAL, PLANTA GENERICA DE VALORES, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMA- COES GEOGRAFICAS CORPORATIVO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, CONFORME TOMADA DE PRE- COS 006/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2019. | GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA | 09.391.371/0001-16 | R$175.636,00 |
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| 08/04/2021 | 0000541/2021 | 0000541/2021 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS , COMPETENCIA: MARCO/2021. (30 - FUNDAMENTAL) | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$3.179,23 |