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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES
Atualizado em: 02/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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02/07/20250001055/20210001860/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONTROLE, SUBSTITUICAO, INSTALACAO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - MATERIAL DE CONSUMONORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS36.012.896/0001-76R$ 62.416,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/07/20250006021/20250001859/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) REEMBOLSOS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIADANIELLA CAMPOS SUTIL174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio***.573.037-**R$ 161,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
02/07/20250006205/20250001858/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSOS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIAHUGO TEIXEIRA FRANCISCO ALVES174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio***.177.187-**R$ 63,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
02/07/20250006023/20250001857/2025PROC ADM 6023/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSO A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIALEONARDO ANTONIO PEREIRA GIACOMIN174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio***.599.327-**R$ 75,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
02/07/20250006022/20250001856/2025PROC ADM 6022/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) REEMBOLSOS A SERVIDORA LETICIA ERDMANN RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO O EVENTO SUSTENTABILIDADE BRASIL 2025, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEAMA), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2025 EM VITORIALETICIA ERDMANN RIBEIRO174900000006 - Transferencia Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio***.061.507-**R$ 261,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
30/06/20250001838/20210000287/2025ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO CONTRATUAL DE DOTACAO ORCAMENTARIAA. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE16.599.969/0001-60-R$ 130.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/06/20250000001/20250001855/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025BANCO DO BRASIL S.A.150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS00.000.000/1776-01R$ 10.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/06/20250001838/20210001854/2025PROC. ADM. 10435-2024 - PARA ATENDER A PRORROGACAO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE.A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE16.599.969/0001-60R$ 130.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/06/20250006227/20250001853/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SRª MARCELA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PROCESSO Nº 6227/2025, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025MARCELA RODRIGUES SOBRINHO175900000001 - Fundo Municipal de Habitacao***.770.717-**R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
30/06/20250003672/20190000256/2025ANULACAO POR SALDODINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS39.320.478/0001-34-R$ 1.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
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