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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000928/2024 | 0000468/2024 | 0001010/2024 | 0001745/2024 | TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CORRECAO DO CREDOR. | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1776-01 | -R$ 55,00 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0005178/2023 | 0000763/2024 | 0001631/2024 | 0002823/2024 | PROC. ADM. 2204/204 - AF 72/2024 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIEMNTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADAPUBLICA Nº 001/2023 - PROC ADM. 5178/23 - CONTRATO 14/2024 | CAMILA CUZZUOL CARRARETO | ***.643.917-** | R$ 22,96 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0005178/2023 | 0000763/2024 | 0001612/2024 | 0002822/2024 | PROC. ADM.2597/2024 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIEMNTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADAPUBLICA Nº 001/2023 - PROC ADM. 5178/23 - CONTRATO 14/2024 | CAMILA CUZZUOL CARRARETO | ***.643.917-** | R$ 120,54 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0005178/2023 | 0000763/2024 | 0001500/2024 | 0002821/2024 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIEMNTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADAPUBLICA Nº 001/2023 - PROC ADM. 5178/23 - CONTRATO 14/2024 | CAMILA CUZZUOL CARRARETO | ***.643.917-** | R$ 51,66 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0005178/2023 | 0000763/2024 | 0001499/2024 | 0002820/2024 | PROC. ADM. n° 2206. AF n° 074/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIEMNTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADAPUBLICA Nº 001/2023 - PROC ADM. 5178/23 - CONTRATO 14/2024 | CAMILA CUZZUOL CARRARETO | ***.643.917-** | R$ 109,06 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0005178/2023 | 0000763/2024 | 0001498/2024 | 0002819/2024 | PROC. DE PG. n° 2207/2024. AF n° 075/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIEMNTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADAPUBLICA Nº 001/2023 - PROC ADM. 5178/23 - CONTRATO 14/2024 | CAMILA CUZZUOL CARRARETO | ***.643.917-** | R$ 11,48 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0000001/2024 | 0000128/2024 | 0001623/2024 | 0002818/2024 | PROC. ADM. 2185/2024 - REF. 02/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO ESTRUTURADAS, COM SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZACAO | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA | 03.607.073/0001-34 | R$ 45,70 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0001838/2021 | 0001153/2024 | 0001607/2024 | 0002816/2024 | PROC. ADM. 2025/2024 - REF. 02/2024 - PROCESSO 2025/2024 - PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA NO ANO LETIVO DE 2024 COM RECURSOS DO QSE | A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 16.599.969/0001-60 | R$ 51.688,27 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0008908/2023 | 0000793/2024 | 0001587/2024 | 0002815/2024 | Proc. Adm. 2661/2024 - Ref. 02/2024 - Contratacao Emergencial de servico de Transporte Escolar para atender os alunos daeducacao basica da rede publica de ensino do municipio de Joao Neiva no inicio do anoletivo de 2024, sob forma de fretamento, com fornecimento de veiculos acessiveis, convencionais, abastecidos de combustivel, com dois operadores por veiculo. Roteiro IX. QSE | ADEMILTON PENHA LOMAR 57601526704 | 18.106.951/0001-05 | R$ 8.184,55 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0004938/2021 | 0001148/2024 | 0001581/2024 | 0002814/2024 | PROC. ADM. 1975/2024 - REF. 02/2024 - PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO 42-2023 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE - ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A CAPACIDADE, AOS TRAJETOS E QUILOMETRA - ANO LETIVO 2024 - QSE | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUL | 07.383.990/0001-33 | R$ 19.041,57 |