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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001162/2024 | 0001141/2024 | 0001766/2024 | Divergencia de valor | COINTER CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUCAO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF. | 09.595.691/0001-98 | -R$ 6.249,99 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000736/2021 | 0001396/2024 | 0001900/2024 | SEMFA - PROC ADM 2804 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 7.124,04 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001838/2021 | 0001153/2024 | 0001899/2024 | PROC ADM. 2714/2024 - REF. 03/2024 - PROCESSO 2025/2024 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA NO ANO LETIVO DE 2024 COM RECURSOS DO QSE | A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 16.599.969/0001-60 | R$ 79.104,11 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000736/2021 | 0001400/2024 | 0001898/2024 | SEMUC - PROC ADM 2803 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 3.885,84 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0004938/2021 | 0001148/2024 | 0001897/2024 | PROC. ADM. 2761/2024 - REF. 02/2024 - PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO 42-2023 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE - ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A CAPACIDADE, AOS TRAJETOS E QUILOMETRA - ANO LETIVO 2024 - QSE | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUL | 07.383.990/0001-33 | R$ 1.092,80 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0004938/2021 | 0001173/2024 | 0001896/2024 | PROC. ADM. 2797/2024 - REF. 03/2024 - PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO 40/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS ACESSIVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTIVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEICULO - QSE. | R BAPTISTA TRANSPORTES | 28.595.229/0001-35 | R$ 7.671,65 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0004938/2021 | 0001171/2024 | 0001895/2024 | PROC. ADM. 2797/2024 - REF. 03/2024 - PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO 40/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS ACESSIVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTIVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEICULO - PETE. | R BAPTISTA TRANSPORTES | 28.595.229/0001-35 | R$ 2.531,20 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000000/2024 | 0001395/2024 | 0001894/2024 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - ABRIL/2024 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO. | FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 1.936,86 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000000/2024 | 0001394/2024 | 0001893/2024 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ADIANTAMENTO 13º - ABRIL/2024 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS. | FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 3.395,15 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000000/2024 | 0001393/2024 | 0001892/2024 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ADIANTAMENTO 13º - ABRIL/2024 - SEMFA - SEC. FAZENDA - CONTRATADOS. | FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 1.814,61 |