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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.640,00 )
 Data: 31/12/2015 ( Total -R$ 2.970,00 )
   0000063/2015 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUA-R$ 2.970,00
       Total -R$ 2.970,00
Total -R$ 2.970,00
 Data: 26/01/2015 ( Total R$ 2.970,00 )
   0000063/2015 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 2.970,00
       Total R$ 2.970,00
Total R$ 2.970,00
 Data: 01/10/2014 ( Total -R$ 6.600,00 )
   0000014/2014 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUA-R$ 6.600,00
       Total -R$ 6.600,00
Total -R$ 6.600,00
 Data: 18/09/2014 ( Total R$ 2.640,00 )
   0000365/2014 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 2.640,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 02/01/2014 ( Total R$ 6.600,00 )
   0000014/2014 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 6.600,00
       Total R$ 6.600,00
Total R$ 6.600,00
 Data: 31/12/2013 ( Total -R$ 7.920,00 )
   0000406/2013 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.109 - Operacao e Manutencao do Sistema de Agua-R$ 7.920,00
       Total -R$ 7.920,00
Total -R$ 7.920,00
 Data: 18/11/2013 ( Total R$ 7.920,00 )
   0000406/2013 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.109 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 7.920,00
       Total R$ 7.920,00
Total R$ 7.920,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.132.062,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0001855/2025 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000295/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 0,00 )
 Data: 31/07/2014 ( Total -R$ 1,00 )
   0000014/2014 0000076/2014 Anulacao101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUA-R$ 1,00
        Total -R$ 1,00
Total -R$ 1,00
 Data: 07/02/2014 ( Total R$ 1,00 )
   0000014/2014 0000076/2014 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.126 - GASTOS COM PESSOAL TECNICO AGUAR$ 1,00
        Total R$ 1,00
Total R$ 1,00
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.127.478,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 3.868,27 )
   0001855/2025 0002782/2025 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 25,38
   0001855/2025 0002781/2025 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 3.804,82
   0000291/2025 0002779/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 38,07
        Total R$ 3.868,27
Total R$ 3.868,27
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 1.788,26 )
   0000222/2025 0002239/2025 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 38,07
   0000222/2025 0002238/2025 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.724,81
   0000291/2025 0002233/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 25,38
        Total R$ 1.788,26
Total R$ 1.788,26
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.433,29 )
   0000222/2025 0001686/2025 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.395,22
   0000291/2025 0001673/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 38,07
        Total R$ 1.433,29
Total R$ 1.433,29
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.047,75 )
   0000291/2025 0001235/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 101,52
   0000222/2025 0001228/2025 Original23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 946,23
        Total R$ 1.047,75
Total R$ 1.047,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.339.055,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 3.842,89 )
   0002782/2025 0004698/2025 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 38,07
   0002781/2025 0004697/2025 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 3.804,82
         Total R$ 3.842,89
Total R$ 3.842,89
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 7.579,85 )
   0004596/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 447,59
   0004594/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 831,42
   0004593/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.855,67
   0004591/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.368,97
   0004589/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 985,74
   0004440/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 738,20
   0004439/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.352,26
         Total R$ 7.579,85
Total R$ 7.579,85
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 1.788,26 )
   0002233/2025 0003913/2025 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 25,38
   0002239/2025 0003910/2025 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 38,07
   0002238/2025 0003909/2025 OriginalOrcamentario23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.724,81
         Total R$ 1.788,26
Total R$ 1.788,26
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 7.579,85 ) (Continua na próxima página)
   0003739/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 447,59
   0003737/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 831,42
   0003736/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.855,67
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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