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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.486,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 161,37 )
   0001859/2025 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 161,37
       Total R$ 161,37
Total R$ 161,37
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 166,60 )
   0003636/2024 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 166,60
       Total R$ 166,60
Total R$ 166,60
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 166,60 )
   0003365/2024 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 166,60
       Total R$ 166,60
Total R$ 166,60
 Data: 09/10/2024 ( Total -R$ 0,42 )
   0001593/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 0,42
       Total -R$ 0,42
Total -R$ 0,42
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0002504/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
   0002503/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
       Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 17/07/2024 ( Total -R$ 14,82 )
   0001157/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 14,82
       Total -R$ 14,82
Total -R$ 14,82
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 83,30 )
   0002175/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 83,30
       Total R$ 83,30
Total R$ 83,30
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0002170/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
   0002167/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
       Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 249,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.486,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 161,37 )
   0001859/2025 0002786/2025 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 161,37
        Total R$ 161,37
Total R$ 161,37
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 166,60 )
   0003636/2024 0005667/2024 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 166,60
        Total R$ 166,60
Total R$ 166,60
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 166,60 )
   0003365/2024 0005186/2024 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 166,60
        Total R$ 166,60
Total R$ 166,60
 Data: 09/10/2024 ( Total -R$ 0,42 )
   0001593/2024 0002239/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 0,42
        Total -R$ 0,42
Total -R$ 0,42
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0002504/2024 0003704/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
   0002503/2024 0003703/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
        Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 17/07/2024 ( Total -R$ 14,82 )
   0001157/2024 0001592/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 14,82
        Total -R$ 14,82
Total -R$ 14,82
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 83,30 )
   0002175/2024 0003150/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 83,30
        Total R$ 83,30
Total R$ 83,30
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0002170/2024 0003145/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
   0002167/2024 0003142/2024 Original27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
        Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 249,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.324,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 166,60 )
   0005667/2024 0009730/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 166,60
         Total R$ 166,60
Total R$ 166,60
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 166,60 )
   0005186/2024 0008872/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 166,60
         Total R$ 166,60
Total R$ 166,60
 Data: 04/10/2024 ( Total -R$ 0,42 )
   0002239/2024 0003834/2024 AnulacaoOrcamentario27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 0,42
         Total -R$ 0,42
Total -R$ 0,42
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0003704/2024 0006387/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
   0003703/2024 0006386/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
         Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 83,30 )
   0003150/2024 0005577/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 83,30
         Total R$ 83,30
Total R$ 83,30
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0003145/2024 0005438/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
   0003142/2024 0005437/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 166,60
         Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 249,90 )
   0002698/2024 0004688/2024 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.007 - Capacitacao de ServidoresR$ 249,90
         Total R$ 249,90
Total R$ 249,90
 Data: 24/05/2024 ( Total -R$ 14,82 )
   0001592/2024 0002803/2024 AnulacaoOrcamentario27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 14,82
         Total -R$ 14,82
Total -R$ 14,82
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 166,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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