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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 959,00 )
 Data: 08/04/2020 ( Total R$ 959,00 )
   0000130/2020 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 959,00
       Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
       Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 615.621,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 5,00 )
   0001429/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 2,50
   0001414/2024 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 2,50
       Total R$ 5,00
Total R$ 5,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 19.137,50 )
   0000519/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 19.137,50
       Total R$ 19.137,50
Total R$ 19.137,50
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 24.180,28 )
   0004007/2023 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 24.180,28
       Total R$ 24.180,28
Total R$ 24.180,28
 Data: 22/09/2023 ( Total R$ 1.670,27 )
   0002908/2023 Original26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 101,05
   0002907/2023 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.569,22
       Total R$ 1.670,27
Total R$ 1.670,27
 Data: 20/09/2023 ( Total -R$ 1.671,28 )
   0002693/2023 Anulacao24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 1.570,22
   0002681/2023 Anulacao26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 101,06
       Total -R$ 1.671,28
Total -R$ 1.671,28
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 2.117,19 ) (Continua na próxima página)
   0002694/2023 Original20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 134,70
   0002693/2023 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.570,22
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 959,00 )
 Data: 09/06/2020 ( Total R$ 959,00 )
   0000130/2020 0000333/2020 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 959,00
        Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
        Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 609.517,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 2.512,30 )
   0000519/2024 0001219/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 194,36
   0000519/2024 0001217/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 323,68
   0000519/2024 0001216/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 704,41
   0000519/2024 0001214/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 1.289,85
        Total R$ 2.512,30
Total R$ 2.512,30
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 48.360,56 )
   0004007/2023 0000591/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 24.180,28
   0004007/2023 0000591/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 24.180,28
        Total R$ 48.360,56
Total R$ 48.360,56
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 1.670,27 )
   0002908/2023 0004427/2023 Original26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 101,05
   0002907/2023 0004426/2023 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.569,22
        Total R$ 1.670,27
Total R$ 1.670,27
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 445,91 )
   0002694/2023 0004165/2023 Original20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 134,70
   0002680/2023 0004164/2023 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 70,00
   0002679/2023 0004163/2023 Original21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 238,30
   0002682/2023 0004162/2023 Original28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 2,91
        Total R$ 445,91
Total R$ 445,91
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 959,00 )
 Data: 10/06/2020 ( Total R$ 959,00 )
   0000333/2020 0000403/2020 OriginalOrcamentario101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 959,00
         Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
         Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 609.517,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 2.512,30 )
   0001219/2024 0002092/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 194,36
   0001217/2024 0002091/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 323,68
   0001216/2024 0002090/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 704,41
   0001214/2024 0002089/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 1.289,85
         Total R$ 2.512,30
Total R$ 2.512,30
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 48.360,56 )
   0000591/2024 0001085/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 24.180,28
   0000591/2024 0001085/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 24.180,28
         Total R$ 48.360,56
Total R$ 48.360,56
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 1.670,27 )
   0004427/2023 0007279/2023 OriginalOrcamentario26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 101,05
   0004426/2023 0007278/2023 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.569,22
         Total R$ 1.670,27
Total R$ 1.670,27
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 445,91 )
   0004165/2023 0006720/2023 OriginalOrcamentario20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 134,70
   0004164/2023 0006719/2023 OriginalOrcamentario27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 70,00
   0004163/2023 0006718/2023 OriginalOrcamentario21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 238,30
   0004162/2023 0006717/2023 OriginalOrcamentario28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 2,91
         Total R$ 445,91
Total R$ 445,91
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JOAO NEIVA ( Total R$ 959,00 )
  08/04/2020000018/2020COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de mochilas em lona para atender o setor tecnico do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Joao Neiva/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 959,00
        Total R$ 959,00
Total R$ 959,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 40.487,38 )
  05/01/2024000003/2024COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando a preparacao da alimentacao escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal deVIGENTER$ 19.137,50
  13/02/2023000033/2023COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando a preparacao da alimentacao escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal deTERMINO DE PRAZOR$ 19.137,50
  13/11/2018000071/2018COMPRA E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 2.212,38
        Total R$ 40.487,38
Total R$ 40.487,38
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 14.370,00 )
  12/09/2023000021/2023COMPRAS E SERVICOS1.1. O presente Termo de Referencia tem por objeto a contratacao de empresa especializada com a finalidade de adquirir objetos/materiais para atender ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia social - CREAS do municipio de Joao Neiva/ES, por meTERMINO DE PRAZOR$ 7.750,00
  22/02/2018000008/2018COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CRAS , CREAS E BOLSA FAMILIA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.620,00
        Total R$ 14.370,00
Total R$ 14.370,00
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