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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
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Dispensa000022002577202021/09/202021/09/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 5.956,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000034/202021/09/202021/09/202031/12/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49VIGENTER$ 4.876,20
000035/202021/09/202021/09/202031/12/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencHOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 1.080,00
000034/202021/09/202021/09/202031/12/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91TERMINO DE PRAZOR$ 4.876,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA495,00R$ 2,32R$ 1.149,39
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA495,00R$ 2,32R$ 1.149,39
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA1605,00R$ 2,32R$ 3.726,81
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA1605,00R$ 2,32R$ 3.726,81
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSULFATO DE ZINCO 20MG (MANIPULADO)CAPSULA1500,00R$ 0,72R$ 1.080,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019002024202029/06/202029/06/2020Aquisicao emergencial de teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa de anticorpos IgG/IgM anto-COVID-19 e Teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa especifica Ag do COVID-19 em amostras de swab de nasofaringe, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.024/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 67.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GAL MED CENTRO DE DISTRIB. GRAFICO E MED. EIRELI31.671.705/0001-64MaterialTESTEUNIDADE100,00R$ 174,00R$ 17.400,00
GAL MED CENTRO DE DISTRIB. GRAFICO E MED. EIRELI31.671.705/0001-64MaterialTESTEUNIDADE500,00R$ 100,00R$ 50.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018001370202024/06/202030/06/2020Contratacao de empresa em fornecimento de Cartazes e Panfleto para divulgacao do Coronavirus (COVID-19), de acordo com o processo protocolado sob nº 1.370/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 4.055,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialCARTAZ 44X65 CM CORES - COUCHE 115 GR, SENDO 3 MODELOS DIFERENTESUNIDADE500,00R$ 2,58R$ 1.290,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialPANFLETO 15X21 CM CORES - COUCHE 115 GR, SENDO 3 MODELOS DIFERENTESUNIDADE15000,00R$ 0,10R$ 1.485,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialBANNER 3M LARGURA X 2M ALTURA - COLORIDOUNIDADE1,00R$ 450,00R$ 450,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialBANNER 2 M LARGURA X 1M ALTURA - COLORIDOUNIDADE2,00R$ 180,00R$ 360,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialFAIXA 3M LARGURA X 1 M ALTURA - COLORIDOUNIDADE2,00R$ 235,00R$ 470,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000017001999202017/06/202022/06/2020Aquisicao emergencial de Oximetro Portatil, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.999/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 4.640,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME10.460.674/0001-22MaterialOXIMETROUNIDADE10,00R$ 464,00R$ 4.640,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000016001406202025/05/202026/05/2020Aquisicao de mascara de barreira contendo tres camadas (sendo duas de tecido e uma de TNT), para atender os setores municipais, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.406/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 4.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DENISE PIMENTEL VALADAO 1194666574621.025.610/0001-10MaterialMASCARAUNIDADE1500,00R$ 3,00R$ 4.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015001652202025/05/202026/05/2020Aquisicao de Capote ou avental impermeavel, gramatura minima de 50/m2 (item 01) e 30/m2 (item 02), para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude Semsa, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.652 de 08/05/2020Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 28.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FENIXMED COMERCIAL LTDA ME14.595.915/0001-00MaterialCAPOTEUNIDADE600,00R$ 18,70R$ 11.220,00
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME10.460.674/0001-22MaterialCAPOTEUNIDADE2000,00R$ 8,79R$ 17.580,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000014001304202006/05/202017/05/2020Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.304 de 03/04/2020.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 1.740,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GP COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA39.396.619/0001-00MaterialBOTAUNIDADE40,00R$ 34,50R$ 1.380,00
GP COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA39.396.619/0001-00MaterialAVENTALUNIDADE40,00R$ 9,00R$ 360,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013001211202027/04/202027/04/2020aquisicao de materiais medico hospitalar, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 51.430,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202027/04/202027/04/202023/10/2020aquisicao de materiais medico hospitalar, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME10.460.674/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 33.400,00
000023/202027/04/202027/04/202023/10/2020aquisicao de materiais medico hospitalar, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 18.030,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialMASCARA N95/ PFF2UNIDADE500,00R$ 23,90R$ 11.950,00
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAVENTAL MANGA LONGAUNIDADE2000,00R$ 2,65R$ 5.300,00
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialTOUCA DESCARTAVELUNIDADE4000,00R$ 0,20R$ 780,00
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME10.460.674/0001-22MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVELUNIDADE10000,00R$ 3,19R$ 31.900,00
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME10.460.674/0001-22MaterialPROTETOR FACIL PARA PROFISSIONAL DA SAUDEUNIDADE40,00R$ 37,50R$ 1.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011001281202007/04/202013/04/2020aquisicao de alcool em gel 70 , para atender aos diversos setoes da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.281 de 31/03/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 5.490,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME10.460.674/0001-22MaterialALCOOL GEL 70UNIDADE300,00R$ 18,30R$ 5.490,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009002002202017/07/202017/07/2020Contratacao emergencial de empresa especializada na execucao de servicos de engenharia, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a obra de Construcao do Muro no entorno do Novo Cemiterio Municipal de Joao Neiva, com autorizacao no processo administrativo nº 2.002 de 09/06/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos - SEMOSULei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 53.572,14
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000037/202017/07/202017/07/202015/12/2020Contratacao emergencial de empresa especializada na execucao de servicos de engenharia, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a obra de Construcao do Muro no entorno do Novo Cemiterio Municipal de Joao Neiva, com autorPROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI33.075.476/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 53.572,14
000037/2020-001/202003/09/202003/09/202015/12/20201º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOAO NEIVA E A EMPRESA PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME. O MUNICIPIO DE JOAO NEIVA, CNPJ n° 31.776.479/0001-86,PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI33.075.476/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
000037/2020-001/202008/10/202017/07/202015/12/2020TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 037/2020 I CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020. II INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo nº 3.557 de 01/10/2020. III CONTRATADA: PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME, pessoa juridica dPROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI33.075.476/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
000037/2020-002/202007/12/202007/12/202015/12/2020CLAUSULA PRIMEIRA OBJETO 1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Replanilhamento do Contrato n° 037 /2020, conforme segue: 1.1.1. Replanilhamento de acrescimo de servicos contratados, no percentual de 11,63 do valor contratual, conforPROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI33.075.476/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 6.232,93

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI33.075.476/0001-40ServicoCONTRATACAO DE EMPRESAOBRA1,00R$ 53.572,14R$ 53.572,14

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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