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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 332.675,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 123.325,00 )
   0000518/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 123.325,00
       Total R$ 123.325,00
Total R$ 123.325,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 15.995,00 )
   0000488/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 15.995,00
       Total R$ 15.995,00
Total R$ 15.995,00
 Data: 11/04/2023 ( Total R$ 15.995,00 )
   0001051/2023 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 15.000,00
   0001050/2023 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 995,00
       Total R$ 15.995,00
Total R$ 15.995,00
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 123.325,00 )
   0000747/2023 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 123.325,00
       Total R$ 123.325,00
Total R$ 123.325,00
 Data: 30/12/2020 ( Total -R$ 59.111,78 )
   0000487/2020 Anulacao102 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS VINCULADOS2.043 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-R$ 59.111,78
       Total -R$ 59.111,78
Total -R$ 59.111,78
 Data: 28/02/2020 ( Total R$ 66.092,40 )
   0000487/2020 Original102 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS VINCULADOS2.043 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARR$ 66.092,40
       Total R$ 66.092,40
Total R$ 66.092,40
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 0,00 )
   0002533/2019 Anulacao101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 24.840,00
   0002618/2019 Original103 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FUNDEB2.034 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.840,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 26.859,00 )
   0002537/2019 Original101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.019,00
   0002533/2019 Original101 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 24.840,00
       Total R$ 26.859,00
Total R$ 26.859,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 165.870,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 6.307,10 )
   0000518/2024 0002063/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 1.616,80
   0000518/2024 0002062/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 705,04
   0000518/2024 0002053/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 3.985,26
        Total R$ 6.307,10
Total R$ 6.307,10
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 7.851,34 )
   0000518/2024 0001659/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 7.851,34
        Total R$ 7.851,34
Total R$ 7.851,34
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 10.278,51 )
   0000488/2024 0001479/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 1.255,22
   0000488/2024 0001478/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 253,70
   0000488/2024 0001477/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 729,60
   0000488/2024 0001476/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 456,60
   0000488/2024 0001463/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 876,85
   0000488/2024 0001462/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 4.377,90
   0000488/2024 0001457/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 2.328,64
        Total R$ 10.278,51
Total R$ 10.278,51
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 481,60 )
   0001051/2023 0000701/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 240,80
   0001051/2023 0000701/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 240,80
        Total R$ 481,60
Total R$ 481,60
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 98,00 ) (Continua na próxima página)
   0001051/2023 0000649/2024 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 49,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 158.808,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 7.757,12 )
   0001659/2024 0002885/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 7.757,12
         Total R$ 7.757,12
Total R$ 7.757,12
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 10.155,68 )
   0001479/2024 0002590/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 1.240,16
   0001478/2024 0002589/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 250,66
   0001477/2024 0002588/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 720,84
   0001476/2024 0002587/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 451,12
   0001463/2024 0002580/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 866,83
   0001462/2024 0002579/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 4.325,37
   0001457/2024 0002578/2024 OriginalOrcamentario25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 2.300,70
         Total R$ 10.155,68
Total R$ 10.155,68
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 572,64 )
   0000701/2024 0001265/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 237,91
   0000649/2024 0001264/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 48,41
   0000701/2024 0001265/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 237,91
   0000649/2024 0001264/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 48,41
         Total R$ 572,64
Total R$ 572,64
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.129,98 ) (Continua na próxima página)
   0000648/2024 0001109/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 316,06
   0000647/2024 0001108/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 248,93
   0000648/2024 0001109/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.063 - Merenda EscolarR$ 316,06
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 346.556,40 )
  24/01/2024000006/2024COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando a preparacao da alimentacao escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal deVIGENTER$ 15.995,00
  05/01/2024000001/2024COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando a preparacao da alimentacao escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal deVIGENTER$ 123.325,00
  21/03/2023000063/2023COMPRA E SERVICOSO presente Termo tem por objeto registrar precos para futura e eventual contratacao de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando a preparacao da alimentacao escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal deTERMINO DE PRAZOR$ 15.995,00
  13/02/2023000031/2023COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando a preparacao da alimentacao escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal deTERMINO DE PRAZOR$ 123.325,00
  18/02/2020000020/2020COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentos variados, visando a preparacao da alimentacao escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao SEMEDTERMINO DE PRAZOR$ 66.092,40
  19/10/2018000063/2018COMPRA E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SEMEDTERMINO DE PRAZOR$ 1.824,00
        Total R$ 346.556,40
Total R$ 346.556,40
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