Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 8.400,00 )
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 1.200,00 )
   0000570/2024 Original36.200 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE2.134 - Manutencao das Unidades de Atencao BasicaR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 1.200,00 )
   0001234/2023 Original36.200 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE2.134 - Manutencao das Unidades de Atencao BasicaR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 26/06/2023 ( Total R$ 6.000,00 )
   0001180/2023 Original36.200 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE2.134 - Manutencao das Unidades de Atencao BasicaR$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
       Total R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 6.000,00 )
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0001180/2023 0001010/2024 Original36.200 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE2.134 - Manutencao das Unidades de Atencao BasicaR$ 6.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 5.928,00 )
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 5.928,00 )
   0001010/2024 0001601/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados36.200 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE2.134 - Manutencao das Unidades de Atencao BasicaR$ 5.928,00
         Total R$ 5.928,00
Total R$ 5.928,00
         Total R$ 5.928,00
Total R$ 5.928,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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