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| Dispensa | 000022 | 002577 | 2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 5.956,20 |
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Contratos e Aditivos
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| 000034/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigenc | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0001-49 | VIGENTE | R$ 4.876,20 |
| 000035/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigenc | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.080,00 |
| 000034/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigenc | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.876,20 |
Fornecimentos
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COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0001-49 | Material | AZITROMICINA 500 MG | CAPSULA | 495,00 | R$ 2,32 | R$ 1.149,39 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | Material | AZITROMICINA 500 MG | CAPSULA | 495,00 | R$ 2,32 | R$ 1.149,39 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | Material | AZITROMICINA 500 MG | CAPSULA | 1605,00 | R$ 2,32 | R$ 3.726,81 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0001-49 | Material | AZITROMICINA 500 MG | CAPSULA | 1605,00 | R$ 2,32 | R$ 3.726,81 |
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | SULFATO DE ZINCO 20MG (MANIPULADO) | CAPSULA | 1500,00 | R$ 0,72 | R$ 1.080,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000019 | 002024 | 2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | Aquisicao emergencial de teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa de anticorpos IgG/IgM anto-COVID-19 e Teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa especifica Ag do COVID-19 em amostras de swab de nasofaringe, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.024/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 67.400,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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GAL MED CENTRO DE DISTRIB. GRAFICO E MED. EIRELI | 31.671.705/0001-64 | Material | TESTE | UNIDADE | 100,00 | R$ 174,00 | R$ 17.400,00 |
GAL MED CENTRO DE DISTRIB. GRAFICO E MED. EIRELI | 31.671.705/0001-64 | Material | TESTE | UNIDADE | 500,00 | R$ 100,00 | R$ 50.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000018 | 001370 | 2020 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | Contratacao de empresa em fornecimento de Cartazes e Panfleto para divulgacao do Coronavirus (COVID-19), de acordo com o processo protocolado sob nº 1.370/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 4.055,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 32.414.708/0001-85 | Material | CARTAZ 44X65 CM CORES - COUCHE 115 GR, SENDO 3 MODELOS DIFERENTES | UNIDADE | 500,00 | R$ 2,58 | R$ 1.290,00 |
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 32.414.708/0001-85 | Material | PANFLETO 15X21 CM CORES - COUCHE 115 GR, SENDO 3 MODELOS DIFERENTES | UNIDADE | 15000,00 | R$ 0,10 | R$ 1.485,00 |
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 32.414.708/0001-85 | Material | BANNER 3M LARGURA X 2M ALTURA - COLORIDO | UNIDADE | 1,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 32.414.708/0001-85 | Material | BANNER 2 M LARGURA X 1M ALTURA - COLORIDO | UNIDADE | 2,00 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 32.414.708/0001-85 | Material | FAIXA 3M LARGURA X 1 M ALTURA - COLORIDO | UNIDADE | 2,00 | R$ 235,00 | R$ 470,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000017 | 001999 | 2020 | 17/06/2020 | 22/06/2020 | Aquisicao emergencial de Oximetro Portatil, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.999/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 4.640,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | Material | OXIMETRO | UNIDADE | 10,00 | R$ 464,00 | R$ 4.640,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000016 | 001406 | 2020 | 25/05/2020 | 26/05/2020 | Aquisicao de mascara de barreira contendo tres camadas (sendo duas de tecido e uma de TNT), para atender os setores municipais, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.406/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 4.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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DENISE PIMENTEL VALADAO 11946665746 | 21.025.610/0001-10 | Material | MASCARA | UNIDADE | 1500,00 | R$ 3,00 | R$ 4.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000015 | 001652 | 2020 | 25/05/2020 | 26/05/2020 | Aquisicao de Capote ou avental impermeavel, gramatura minima de 50/m2 (item 01) e 30/m2 (item 02), para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude Semsa, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.652 de 08/05/2020 | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 28.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | CAPOTE | UNIDADE | 600,00 | R$ 18,70 | R$ 11.220,00 |
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | Material | CAPOTE | UNIDADE | 2000,00 | R$ 8,79 | R$ 17.580,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000014 | 001304 | 2020 | 06/05/2020 | 17/05/2020 | Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.304 de 03/04/2020. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 1.740,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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GP COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | 39.396.619/0001-00 | Material | BOTA | UNIDADE | 40,00 | R$ 34,50 | R$ 1.380,00 |
GP COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | 39.396.619/0001-00 | Material | AVENTAL | UNIDADE | 40,00 | R$ 9,00 | R$ 360,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000013 | 001211 | 2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | aquisicao de materiais medico hospitalar, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 51.430,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000024/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 23/10/2020 | aquisicao de materiais medico hospitalar, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38 | MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.400,00 |
| 000023/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 23/10/2020 | aquisicao de materiais medico hospitalar, para atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38 | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 18.030,00 |
Fornecimentos
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HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | MASCARA N95/ PFF2 | UNIDADE | 500,00 | R$ 23,90 | R$ 11.950,00 |
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | AVENTAL MANGA LONGA | UNIDADE | 2000,00 | R$ 2,65 | R$ 5.300,00 |
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 4000,00 | R$ 0,20 | R$ 780,00 |
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | Material | MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL | UNIDADE | 10000,00 | R$ 3,19 | R$ 31.900,00 |
MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | Material | PROTETOR FACIL PARA PROFISSIONAL DA SAUDE | UNIDADE | 40,00 | R$ 37,50 | R$ 1.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000011 | 001281 | 2020 | 07/04/2020 | 13/04/2020 | aquisicao de alcool em gel 70 , para atender aos diversos setoes da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com o processo protocolado sob nº 1.281 de 31/03/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 5.490,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MAX MEDICAL COM. PROD. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | Material | ALCOOL GEL 70 | UNIDADE | 300,00 | R$ 18,30 | R$ 5.490,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 002002 | 2020 | 17/07/2020 | 17/07/2020 | Contratacao emergencial de empresa especializada na execucao de servicos de engenharia, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a obra de Construcao do Muro no entorno do Novo Cemiterio Municipal de Joao Neiva, com autorizacao no processo administrativo nº 2.002 de 09/06/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos - SEMOSU | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 53.572,14 |
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Contratos e Aditivos
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| 000037/2020 | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 15/12/2020 | Contratacao emergencial de empresa especializada na execucao de servicos de engenharia, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a obra de Construcao do Muro no entorno do Novo Cemiterio Municipal de Joao Neiva, com autor | PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 33.075.476/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 53.572,14 |
| 000037/2020-001/2020 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 15/12/2020 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOAO NEIVA E A EMPRESA PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME. O MUNICIPIO DE JOAO NEIVA, CNPJ n° 31.776.479/0001-86, | PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 33.075.476/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
| 000037/2020-001/2020 | 08/10/2020 | 17/07/2020 | 15/12/2020 | TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 037/2020 I CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020. II INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo nº 3.557 de 01/10/2020. III CONTRATADA: PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME, pessoa juridica d | PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 33.075.476/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
| 000037/2020-002/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 15/12/2020 | CLAUSULA PRIMEIRA OBJETO 1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Replanilhamento do Contrato n° 037 /2020, conforme segue: 1.1.1. Replanilhamento de acrescimo de servicos contratados, no percentual de 11,63 do valor contratual, confor | PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 33.075.476/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.232,93 |
Fornecimentos
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PROJETAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 33.075.476/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA | OBRA | 1,00 | R$ 53.572,14 | R$ 53.572,14 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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