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Detalhes
| 24/03/2026 | 0001044/2026 | 0000701/2026 | 0001443/2026 | 0002203/2026 | PROC ADM 1955/2026 - PARA ATENDER A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZASA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2026 - QSE | 58.093.330 CARLOS ROBERTO TONON | 58.093.330/0001-59 | R$ 40.000,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0002375/2026 | 0001149/2026 | 0001441/2026 | 0002202/2026 | PROCESSO ADM 2227/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO SOBRE DEVOLUTIVA DA AVALIACAO DIAGNOSTICA SAEV - 2026 A OCORRER NO DIA 24 DE MARCO NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES. | CLEIDE MARIA MANTOVANI | ***.685.197-** | R$ 54,62 | R$ 54,62 | R$ 54,62 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0002375/2026 | 0001148/2026 | 0001440/2026 | 0002201/2026 | PROCESSO ADM 2375/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE PROFESSORES DE 1º E 2º ANOS PAES/CNCA NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES NO DIA 26/03/2026. | CLEIDE MARIA MANTOVANI | ***.685.197-** | R$ 54,62 | R$ 54,62 | R$ 54,62 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0000456/2026 | 0000082/2026 | 0001210/2026 | 0002200/2026 | PROCESSO ADM. 996/2026 - PARA ATENDER A AQUISICAO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 029/2025 DESTE MUNICIPIO E PREGAO ELETRONICO N° 003/2024, CUJO OS OBJETOS SAO: PANELA DE PRESSAO 10 LITROS. | 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO | 53.216.036/0001-73 | R$ 5.373,00 | R$ 5.373,00 | R$ 5.373,00 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0001998/2025 | 0000375/2026 | 0001442/2026 | 0002199/2026 | PROC ADM 1752/2026 - CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVICO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL, PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 44.576,35 | R$ 11.808,71 | R$ 11.241,90 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0005009/2024 | 0000334/2026 | 0001208/2026 | 0002197/2026 | PROC ADM 2075/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | 17.630.850/0001-76 | R$ 39.912,00 | R$ 1.359,30 | R$ 1.359,30 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0005009/2024 | 0000334/2026 | 0001207/2026 | 0002196/2026 | PROC ADM 2078/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | 17.630.850/0001-76 | R$ 39.912,00 | R$ 307,60 | R$ 307,60 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0005009/2024 | 0000335/2026 | 0001206/2026 | 0002195/2026 | PROC ADM 2083/2026 - ENSINO INFANTIL- PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | 17.630.850/0001-76 | R$ 1,00 | R$ 766,70 | R$ 766,70 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0005009/2024 | 0000335/2026 | 0001205/2026 | 0002194/2026 | PROC ADM 2082/2026 - ENSINO INFANTIL- PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | 17.630.850/0001-76 | R$ 1,00 | R$ 266,60 | R$ 266,60 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0005009/2024 | 0000334/2026 | 0001204/2026 | 0002193/2026 | PROC ADM 2071/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | 17.630.850/0001-76 | R$ 39.912,00 | R$ 178,86 | R$ 178,86 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |