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Detalhes
| 11/04/2025 | 0001069/2022 | 0000225/2025 | 0001326/2025 | 0002396/2025 | PROC ADM 31678 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES - SEMAG | POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | 03.888.434/0001-68 | R$ 200.000,00 | R$ 29.013,22 | R$ 28.943,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0001069/2022 | 0000192/2025 | 0001325/2025 | 0002395/2025 | PROC ADM 3165 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES | POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | 03.888.434/0001-68 | R$ 70.000,00 | R$ 7.608,22 | R$ 7.589,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0001069/2022 | 0000227/2025 | 0001324/2025 | 0002394/2025 | PROC ADM 3169 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES - SEMUC | POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | 03.888.434/0001-68 | R$ 20.000,00 | R$ 913,68 | R$ 911,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0001069/2022 | 0000194/2025 | 0001323/2025 | 0002393/2025 | PROC ADM 3166/2025 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES | POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | 03.888.434/0001-68 | R$ 26.400,00 | R$ 5.108,07 | R$ 5.095,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0001069/2022 | 0000226/2025 | 0001322/2025 | 0002392/2025 | PROC ADM 3168 - REF MARCO/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES - SEMADES | POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | 03.888.434/0001-68 | R$ 30.000,00 | R$ 1.873,66 | R$ 1.869,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0005009/2024 | 0000997/2025 | 0001321/2025 | 0002390/2025 | PROC. ADM. 2628/25 - AF 33/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | R$ 100.000,00 | R$ 22,14 | R$ 21,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0005009/2024 | 0000997/2025 | 0001320/2025 | 0002388/2025 | PROC. ADM.2621/25 - AF 31/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | R$ 100.000,00 | R$ 66,42 | R$ 65,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0005009/2024 | 0000997/2025 | 0001319/2025 | 0002386/2025 | PROC. ADM. 2625/25 - AF 32/25 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | R$ 100.000,00 | R$ 66,42 | R$ 65,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0005009/2024 | 0000997/2025 | 0001318/2025 | 0002384/2025 | PROC. ADM. 2629/25 - AF 33/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZACAO DE CONTRATO REFERENTE A ATA N° 12/2025 ,CUJO OBJETO E O FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO A PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGAO ELETRONICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | R$ 100.000,00 | R$ 1.358,82 | R$ 1.342,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0001069/2022 | 0000244/2025 | 0001344/2025 | 0002383/2025 | PROC ADM 3164/2025 - REF. 03/2005 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEMED. | POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | 03.888.434/0001-68 | R$ 20.000,00 | R$ 2.266,74 | R$ 2.261,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |