Atualizado em: 25/03/2026 18:14:08

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/03/20260001044/20260000701/20260001443/20260002203/2026PROC ADM 1955/2026 - PARA ATENDER A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZASA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2026 - QSE58.093.330 CARLOS ROBERTO TONON58.093.330/0001-59R$ 40.000,00R$ 2.240,00R$ 2.240,00155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24/03/20260002375/20260001149/20260001441/20260002202/2026PROCESSO ADM 2227/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO SOBRE DEVOLUTIVA DA AVALIACAO DIAGNOSTICA SAEV - 2026 A OCORRER NO DIA 24 DE MARCO NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES.CLEIDE MARIA MANTOVANI***.685.197-**R$ 54,62R$ 54,62R$ 54,62150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
24/03/20260002375/20260001148/20260001440/20260002201/2026PROCESSO ADM 2375/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE PROFESSORES DE 1º E 2º ANOS PAES/CNCA NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES NO DIA 26/03/2026.CLEIDE MARIA MANTOVANI***.685.197-**R$ 54,62R$ 54,62R$ 54,62150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
24/03/20260000456/20260000082/20260001210/20260002200/2026PROCESSO ADM. 996/2026 - PARA ATENDER A AQUISICAO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 029/2025 DESTE MUNICIPIO E PREGAO ELETRONICO N° 003/2024, CUJO OS OBJETOS SAO: PANELA DE PRESSAO 10 LITROS.53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO53.216.036/0001-73R$ 5.373,00R$ 5.373,00R$ 5.373,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/03/20260001998/20250000375/20260001442/20260002199/2026PROC ADM 1752/2026 - CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVICO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL, PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 44.576,35R$ 11.808,71R$ 11.241,90150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24/03/20260005009/20240000334/20260001208/20260002197/2026PROC ADM 2075/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME17.630.850/0001-76R$ 39.912,00R$ 1.359,30R$ 1.359,30150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/03/20260005009/20240000334/20260001207/20260002196/2026PROC ADM 2078/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME17.630.850/0001-76R$ 39.912,00R$ 307,60R$ 307,60150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/03/20260005009/20240000335/20260001206/20260002195/2026PROC ADM 2083/2026 - ENSINO INFANTIL- PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME17.630.850/0001-76R$ 1,00R$ 766,70R$ 766,70150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/03/20260005009/20240000335/20260001205/20260002194/2026PROC ADM 2082/2026 - ENSINO INFANTIL- PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME17.630.850/0001-76R$ 1,00R$ 266,60R$ 266,60150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/03/20260005009/20240000334/20260001204/20260002193/2026PROC ADM 2071/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 013/2025, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME17.630.850/0001-76R$ 39.912,00R$ 178,86R$ 178,86150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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