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Detalhes
| 19/01/2026 | 0012015/2026 | 0000064/2026 | 0000139/2026 | 0000305/2026 | PROC ADM. 12015/2025 - REF A JUROS ISS - REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 013/2025 ROTEIROS I, III, IX, XIII NOVEMBRO DE 2025 - EMPRESA GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA ME. | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | 31.776.479/0001-86 | R$ 84,96 | R$ 84,96 | R$ 84,96 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0005412/2024 | 0000041/2026 | 0000071/2026 | 0000266/2026 | PROC ADM.11883/2025 - REF 11/11/2025 A 10/12/2025 PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUCAO DAS OBRAS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA MONTE NEGRO COM AREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HELIO GUASTI. | EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 11.567.744/0001-09 | R$ 379.665,80 | R$ 322.245,78 | R$ 304.522,26 | 274900000001 - FUNDO CIDADES - PRACA CONVIVENCIA SUSTENTAVEL MONTE LIBANO | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0005412/2024 | 0000040/2026 | 0000070/2026 | 0000265/2026 | PROC ADM.11883/2025 - REF 11/11/2025 A 10/12/2025 - PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUCAO DAS OBRAS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA MONTE NEGRO COM AREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HELIO GUASTI. | EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 11.567.744/0001-09 | R$ 864.532,41 | R$ 864.532,41 | R$ 743.402,88 | 274900000001 - FUNDO CIDADES - PRACA CONVIVENCIA SUSTENTAVEL MONTE LIBANO | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000001/2026 | 0000043/2026 | 0000078/2026 | 0000218/2026 | PROC ADM 222/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGENCIA POR OFICIAL DE JUSTICA. | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 352,59 | R$ 352,59 | R$ 352,59 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000001/2026 | 0000042/2026 | 0000077/2026 | 0000213/2026 | PROC ADM. 12284/2025 - REF DEZEMBRO/2025 SEMUC - ADESAO DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA, ORIUNDA DE PREGAO ELETRONICO, COM VISTAS A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENCAO MECANICA, ELETRICA E SUBSTITUICAO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL...'' | LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA | 28.571.660/0001-41 | R$ 17.364,00 | R$ 2.894,00 | R$ 2.894,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0011373/2026 | 0000037/2026 | 0000054/2026 | 0000190/2026 | PROC ADM. 11373/2025 - REF 01/08 A 06/08/2025 SEMUC- PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 124,44 | R$ 124,44 | R$ 118,47 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000001/2026 | 0000031/2026 | 0000051/2026 | 0000184/2026 | PROC ADM. 11023/2025 - REF 25/08 A 31/08/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 7.466,16 | R$ 124,43 | R$ 118,46 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000001/2026 | 0000031/2026 | 0000050/2026 | 0000182/2026 | PROC ADM. 11044/20258 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 7.466,16 | R$ 622,18 | R$ 592,32 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 15/01/2026 | 0000001/2026 | 0000031/2026 | 0000048/2026 | 0000180/2026 | PROC ADM. 11050 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO REFERANTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 7.466,16 | R$ 622,18 | R$ 592,32 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 15/01/2026 | 0000001/2026 | 0000031/2026 | 0000047/2026 | 0000178/2026 | PROC ADM.11388/2025 - REF 07/08 A 24/08/2025 SEMADES- PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERANTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERV. TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RADIO, SERVICO PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 7.466,16 | R$ 373,30 | R$ 355,38 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |