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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000736/2021 | 0001401/2024 | 0001906/2024 | 0003337/2024 | SEMPLA - PROC 2806 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 1.619,10 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000736/2021 | 0001399/2024 | 0001905/2024 | 0003336/2024 | SEMAG - PROC 2801 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 5.181,12 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000736/2021 | 0001397/2024 | 0001904/2024 | 0003335/2024 | SEMAD - PROC 2800 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 13.276,62 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000736/2021 | 0001398/2024 | 0001902/2024 | 0003334/2024 | CONTROLADORIA - PROC 2802 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 1.295,28 |
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| 24/04/2024 | 0000736/2021 | 0001398/2024 | 0001901/2024 | 0003333/2024 | GABINETE - PROC 2808 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 7.124,04 |
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| 24/04/2024 | 0000736/2021 | 0001396/2024 | 0001900/2024 | 0003332/2024 | SEMFA - PROC ADM 2804 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 7.124,04 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000736/2021 | 0001400/2024 | 0001898/2024 | 0003331/2024 | SEMUC - PROC ADM 2803 PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTACAO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CREDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMERICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (VENCIMENTO DO CONTRATO 20/05/2024) | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 21.935.659/0001-00 | R$ 3.885,84 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0003290/2024 | 0001326/2024 | 0001825/2024 | 0003206/2024 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - ABRIL/2024 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70 - ESTATUTARIOS. | FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 873,51 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0003290/2024 | 0001323/2024 | 0001822/2024 | 0003205/2024 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - ABRIL/2024 - SEMED - 70 - COMISSIONADO. | FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 44,37 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0003290/2024 | 0001322/2024 | 0001821/2024 | 0003204/2024 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - ABRIL/2024 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70 - ESTATUTARIO. | FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 606,40 |