| |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001962/2025 | 0003008/2025 | 0005218/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMESP - COMISSIONADO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.563,55 | R$ 1.563,55 | R$ 1.563,55 | 250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001961/2025 | 0003007/2025 | 0005217/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 318,46 | R$ 318,46 | R$ 318,46 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001960/2025 | 0003006/2025 | 0005216/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 58,65 | R$ 58,65 | R$ 58,65 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001959/2025 | 0003005/2025 | 0005215/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 299,14 | R$ 299,14 | R$ 299,14 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001958/2025 | 0003004/2025 | 0005214/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.114,47 | R$ 1.114,47 | R$ 1.114,47 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001957/2025 | 0003003/2025 | 0005213/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.488,18 | R$ 1.488,18 | R$ 1.488,18 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001956/2025 | 0003002/2025 | 0005212/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 225,84 | R$ 225,84 | R$ 225,84 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001955/2025 | 0003001/2025 | 0005211/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.055,80 | R$ 1.055,80 | R$ 1.055,80 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001954/2025 | 0003000/2025 | 0005210/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.789,22 | R$ 1.789,22 | R$ 1.789,22 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 17/07/2025 | 0006795/2025 | 0001953/2025 | 0002999/2025 | 0005209/2025 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 169,03 | R$ 169,03 | R$ 169,03 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |