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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
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Dispensa000034003640201721/08/201721/08/2017contratacao emergencial de empresa especializada na execucao de servicos de limpeza urbana, com varricao manual, raspagem e retirada de terra e areia das ruas pavimentadas, coleta, transporte e destinacao final dos residuos de saude, capina manual de ruas e avenidas pavimentadas, limpeza de bueiros, caiacao de meio-fio e postes, rocagem e limpeza de leitos de rios, no Municipio de Joao Neiva-ES, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos - SEMOSU.ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 1.649.875,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000060/201721/08/201721/08/201716/02/2018contratacao emergencial de empresa especializada na execucao de servicos de limpeza urbana, com varricao manual, raspagem e retirada de terra e areia das ruas pavimentadas, coleta, transporte e destinacao final dos residuos de saude, capina manual de ruasFORTALEZA AMBIENTAL E GERENC. DE RESIDUOS LTDA EPP31.736.796/0001-79TERMINO DE PRAZOR$ 1.649.875,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Orion Comercio e Informatica Ltda - ME03.963.421/0001-06MaterialMemoria: 4GBUN.1,00R$ 200,00R$ 200,00
FORTALEZA AMBIENTAL E GERENC. DE RESIDUOS LTDA EPP31.736.796/0001-79ServicoCONTRATACAO DE EMPRESAMES6,00R$ 274.979,20R$ 1.649.875,20
ARACRUZ INFORMATICA LTDA EPP03.878.929/0001-06MaterialSSDUN.1,00R$ 659,00R$ 659,00
ARACRUZ INFORMATICA LTDA EPP03.878.929/0001-06MaterialSSDUN.1,00R$ 1.199,00R$ 1.199,00
SEBATIAO VITORINO DE SOUZA11.206.420/0001-45MaterialMICROCOMPUTADORUN.1,00R$ 4.790,00R$ 4.790,00
SEBATIAO VITORINO DE SOUZA11.206.420/0001-45MaterialNOBREAKUN.1,00R$ 1.690,00R$ 1.690,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024005748202220/10/202220/10/2022Contratacao Emergencial de empresa especializada na execucao de obra de reforma da quadra da escola Pedro Nolasco em Joao Neiva/ES.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaQuadra escola pedro nolascoR$ 218.900,35
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000078/202220/10/202220/10/202218/04/2023Contratacao Emergencial de empresa especializada na execucao de obra de reforma da quadra da escola Pedro Nolasco em Joao Neiva/ES.MAIA ENGENHARIA EIRELI32.959.624/0001-27TERMINO DE PRAZOR$ 218.900,35

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAIA ENGENHARIA EIRELI32.959.624/0001-27ServicoSERVICOS PRELIMINARES - DER - ESServico1,00R$ 17.762,56R$ 17.762,56
MAIA ENGENHARIA EIRELI32.959.624/0001-27ServicoINSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRASServico1,00R$ 25.747,01R$ 25.747,01
MAIA ENGENHARIA EIRELI32.959.624/0001-27ServicoTRANSPORTESERVICOS1,00R$ 2.758,78R$ 2.758,78
MAIA ENGENHARIA EIRELI32.959.624/0001-27ServicoPINTURAServico1,00R$ 61.466,93R$ 61.466,93
MAIA ENGENHARIA EIRELI32.959.624/0001-27ServicoSERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOSServico1,00R$ 714,88R$ 714,88
MAIA ENGENHARIA EIRELI32.959.624/0001-27ServicoSERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOSServico1,00R$ 110.450,19R$ 110.450,19

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023003414202024/09/202024/09/2020Aquisicao de formula nutricional completa e normocalorica na diluicao padrao, adicionada com exclusivo MF6(1), com 60 de fibras soluveis e 40 insoluveis, hipossodica, isenta de sacarose, lactose e gluten, 800gr., para atendimento de demanda no processo GAMPES nº 2020.015.8273-57, de acordo com o processo protocolado sob nº 3.414 de 21/09/2020.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 2.070,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA ADRIANA LTDA-ME39.817.374/0001-30MaterialFORMULA NUTRICIONALUNIDADE30,00R$ 69,00R$ 2.070,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000022005747202212/09/202212/09/2022Aquisicao de pecas (correias) em carater de Urgencia para a manutencao do veiculo adaptado que realiza o transporte escolar dos alunos com dificuldade de locomocao, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao SEMEDARTIGO 24, INCISO IVConcluidaINDICADO PELA SECRETARIAR$ 1.929,97
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000067/202212/09/202212/09/202231/12/2022Aquisicao de pecas (correias) em carater de Urgencia para a manutencao do veiculo adaptado que realiza o transporte escolar dos alunos com dificuldade de locomocao, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao SEMEDDROSDSKY INSDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA31.770.761/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 1.929,97

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROSDSKY INSDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA31.770.761/0001-56MaterialCORREIAPECA1,00R$ 821,00R$ 821,00
DROSDSKY INSDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA31.770.761/0001-56MaterialCORREIAPECA1,00R$ 1.108,97R$ 1.108,97

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000022002577202021/09/202021/09/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 5.956,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000034/202021/09/202021/09/202031/12/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49VIGENTER$ 4.876,20
000035/202021/09/202021/09/202031/12/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencHOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 1.080,00
000034/202021/09/202021/09/202031/12/2020Aquisicao de medicamento para atender situacao de emergencia COVID-19, para suprir o estoque da Farmacia Basica Municipal, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.577 de 20/07/2020, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91TERMINO DE PRAZOR$ 4.876,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA495,00R$ 2,32R$ 1.149,39
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA495,00R$ 2,32R$ 1.149,39
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA1605,00R$ 2,32R$ 3.726,81
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49MaterialAZITROMICINA 500 MGCAPSULA1605,00R$ 2,32R$ 3.726,81
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSULFATO DE ZINCO 20MG (MANIPULADO)CAPSULA1500,00R$ 0,72R$ 1.080,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019002024202029/06/202029/06/2020Aquisicao emergencial de teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa de anticorpos IgG/IgM anto-COVID-19 e Teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa especifica Ag do COVID-19 em amostras de swab de nasofaringe, de acordo com o processo protocolado sob nº 2.024/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 67.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GAL MED CENTRO DE DISTRIB. GRAFICO E MED. EIRELI31.671.705/0001-64MaterialTESTEUNIDADE100,00R$ 174,00R$ 17.400,00
GAL MED CENTRO DE DISTRIB. GRAFICO E MED. EIRELI31.671.705/0001-64MaterialTESTEUNIDADE500,00R$ 100,00R$ 50.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019003681201712/09/201715/09/2017AQUISICAO DE FRALDADispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 1.395,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DELUFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME20.461.691/0001-38MaterialFRALDA GERIATRICAUNIDADE1116,00R$ 1,25R$ 1.395,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019004626201826/11/201826/11/2018AQUISICAO DE CIMENTO - SEMAGARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 2.100,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA EPP30.975.288/0001-80MaterialCIMENTOSACO100,00R$ 21,00R$ 2.100,00
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA09.081.947/0011-10MaterialAspirador de Po e AguaUN2,00R$ 369,90R$ 739,80
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA09.081.947/0011-10MaterialLAVADORA DE ALTA PRESSAO ULTRA WASH 110VUN2,00R$ 476,10R$ 952,20
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA09.081.947/0011-10MaterialPURIFICADOR DE AGUA BIVOLTUN2,00R$ 699,00R$ 1.398,00
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA46.686.119/0001-60MaterialBALANCA DIGITAL COMERCIAL 110VUN1,00R$ 570,00R$ 570,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018001370202024/06/202030/06/2020Contratacao de empresa em fornecimento de Cartazes e Panfleto para divulgacao do Coronavirus (COVID-19), de acordo com o processo protocolado sob nº 1.370/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saude SEMSA, e em consonancia com o Parecer Juridico acostado aos autos, exigencia do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Lei n° 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 4.055,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialCARTAZ 44X65 CM CORES - COUCHE 115 GR, SENDO 3 MODELOS DIFERENTESUNIDADE500,00R$ 2,58R$ 1.290,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialPANFLETO 15X21 CM CORES - COUCHE 115 GR, SENDO 3 MODELOS DIFERENTESUNIDADE15000,00R$ 0,10R$ 1.485,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialBANNER 3M LARGURA X 2M ALTURA - COLORIDOUNIDADE1,00R$ 450,00R$ 450,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialBANNER 2 M LARGURA X 1M ALTURA - COLORIDOUNIDADE2,00R$ 180,00R$ 360,00
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.414.708/0001-85MaterialFAIXA 3M LARGURA X 1 M ALTURA - COLORIDOUNIDADE2,00R$ 235,00R$ 470,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018002785201716/08/201716/08/2017AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICADispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 1.008,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DELUFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME20.461.691/0001-38MaterialFRALDA GERIATRICAUNIDADE360,00R$ 2,80R$ 1.008,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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