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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES
Atualizado em: 18/01/2026 18:09:43

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/01/20260000001/20260000072/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCICIO 2026DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS28.161.362/0001-83R$ 23.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
16/01/20260000001/20260000071/2026PARA ATENDER AO CONTRATO 075/2022 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE LOCACAO DE VEICULOS, DO TIPO PASSEIO, SEGURO TOTAL, INCLUIDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE).AGILE LOCACOES E TRANSPORTE LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS34.680.267/0001-99R$ 32.095,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16/01/20260000001/20260000070/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO EXERCICIO 2026- SEMAG.SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31.776.248/0001-72R$ 4.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO
16/01/20260000081/20260000069/2026PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVICOJOSE LUIZ AVANCINI150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.675.757-**R$ 2.056,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
16/01/20260000107/20260000068/2026PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVICOSAMIRA PIOL CARRARA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.883.767-**R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
16/01/20260011130/20250000067/2026PROCESSO ADM 11130/2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2024, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEDIO SAPUCAI CIMASP, REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMPOR A NOVA SEDE DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI E AS DEMAIS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA257600000009 - Transferencia Estado - Lei 11.790/2023 - FUNPAES - Mobiliario escolas14733870000184R$ 23.111,3540000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
16/01/20260011130/20250000066/2026PROCESSO ADM 11130/2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2024, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEDIO SAPUCAI CIMASP, REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMPOR A NOVA SEDE DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI E AS DEMAIS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA257600000008 - Transferencia Estado - Lei 11.790/2023 - FUNPAES - Mobiliario Claudete14733870000184R$ 39.489,6440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
16/01/20260000106/20260000065/2026PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.SAMIRA PIOL CARRARA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.883.767-**R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/01/20260012015/20260000064/2026PROC ADM. 12015/2025 - REF A JUROS ISS - REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 013/2025 ROTEIROS I, III, IX, XIII NOVEMBRO DE 2025 - EMPRESA GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA ME.PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31.776.479/0001-86R$ 84,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16/01/20260111753/20210000062/2026PROC ADM. 11573/2025 - REF A JUROS - 46ª MEDICAO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONTROLE, SUBSTITUICAO, INSTALACAO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - MATERIAL DE CONSUMOPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31.776.479/0001-86R$ 110,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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