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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 1.013.679,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total -R$ 171.558,83 )
   0000208/2024 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 23.288,00
   0000207/2024 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 15.471,00
   0000206/2024 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 50.562,35
   0000205/2024 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 82.237,48
       Total -R$ 171.558,83
Total -R$ 171.558,83
 Data: 07/08/2024 ( Total -R$ 115.065,93 )
   0000450/2024 Anulacao28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 2.000,00
   0000449/2024 Anulacao28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 2.000,00
   0000243/2024 Anulacao28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 6.891,44
   0000242/2024 Anulacao28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 13.333,33
   0000452/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 2.000,00
   0000451/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 2.000,00
   0000245/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 3.270,83
   0000244/2024 Anulacao27.100 - SEMADES2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 5.570,33
   0000241/2024 Anulacao26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 40.000,00
   0000206/2024 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 13.000,00
   0000205/2024 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota Municipal-R$ 25.000,00
       Total -R$ 115.065,93
Total -R$ 115.065,93
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 12.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000454/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 2.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 789.269,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 1.430,33 )
   0000206/2024 0003482/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 1.430,33
        Total R$ 1.430,33
Total R$ 1.430,33
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 3.097,85 )
   0000205/2024 0003481/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 836,86
   0000205/2024 0003476/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 2.260,99
        Total R$ 3.097,85
Total R$ 3.097,85
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 1.401,96 )
   0000238/2024 0003351/2024 Original20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 1.401,96
        Total R$ 1.401,96
Total R$ 1.401,96
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 780,18 )
   0000241/2024 0003349/2024 Original26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 780,18
        Total R$ 780,18
Total R$ 780,18
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 15.108,14 )
   0000246/2024 0003293/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 4.682,24
   0000246/2024 0003290/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 3.442,94
   0000246/2024 0003288/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 4.616,69
   0000246/2024 0003286/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 2.366,27
        Total R$ 15.108,14
Total R$ 15.108,14
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 5.174,40 )
   0000247/2024 0003205/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 3.234,00
   0000247/2024 0003204/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 1.940,40
        Total R$ 5.174,40
Total R$ 5.174,40
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 21.632,05 ) (Continua na próxima página)
   0000240/2024 0002851/2024 Original26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 21.213,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 780.496,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 4.422,36 )
   0003482/2024 0005981/2024 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 1.361,68
   0003481/2024 0005980/2024 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 826,82
   0003476/2024 0005979/2024 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 2.233,86
         Total R$ 4.422,36
Total R$ 4.422,36
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 1.385,14 )
   0003351/2024 0005753/2024 OriginalOrcamentario20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 1.385,14
         Total R$ 1.385,14
Total R$ 1.385,14
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 15.669,60 )
   0003349/2024 0005702/2024 OriginalOrcamentario26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 742,74
   0003293/2024 0005700/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 4.626,06
   0003290/2024 0005698/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 3.401,63
   0003288/2024 0005696/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 4.561,29
   0003286/2024 0005694/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 2.337,88
         Total R$ 15.669,60
Total R$ 15.669,60
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 4.926,04 )
   0003205/2024 0005554/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 3.078,77
   0003204/2024 0005551/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 1.847,27
         Total R$ 4.926,04
Total R$ 4.926,04
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 21.372,48 )
   0002850/2024 0004878/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 413,77
   0002851/2024 0004876/2024 OriginalOrcamentario26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo2.008 - Manutencao da Frota MunicipalR$ 20.958,71
         Total R$ 21.372,48
Total R$ 21.372,48
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 5.634,24 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 2.256.354,42 )
  13/09/2023000109/2023COMPRA E SERVICOSRegistro de Precos para futuras contratacoes de servicos de retifica de motores e bombas injetoras e aquisicoes de pecas/acessorios (genuinas/originais ABNT NBR 15296) para manutencao corretiva e preventiva da frota municipal (veiculos leves, medios e pTERMINO DE PRAZOR$ 432.850,96
  13/09/2023000108/2023COMPRA E SERVICOSRegistro de Precos para futuras contratacoes de servicos de mao de obra mecanica, eletrica e eletronica, funilaria/lanternagem e pintura, servicos de guincho e aquisicoes de pecas/acessorios (genuinas/originais ABNT NBR 15296) para manutencao corretivaTERMINO DE PRAZOR$ 1.823.503,46
        Total R$ 2.256.354,42
Total R$ 2.256.354,42
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 295.285,94 )
  13/09/2023000014/2023COMPRAS E SERVICOSRegistro de Precos para futuras contratacoes de servicos de mao de obra mecanica, eletrica e eletronica, funilaria/lanternagem e pintura, servicos de guincho e aquisicoes de pecas/acessorios (genuinas/originais ABNT NBR 15296) para manutencao corretivaVIGENTER$ 244.147,54
  13/09/2023000015/2023COMPRAS E SERVICOSRegistro de Precos para futuras contratacoes de servicos de retifica de motores e bombas injetoras e aquisicoes de pecas/acessorios (genuinas/originais ABNT NBR 15296) para manutencao corretiva e preventiva da frota municipal (veiculos leves, medios e pVIGENTER$ 51.138,40
        Total R$ 295.285,94
Total R$ 295.285,94
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 77.563,60 )
  13/09/2023000024/2023COMPRAS E SERVICOScontratacoes de servicos de mao de obra mecanica, eletrica e eletronica, funilaria/lanternagem e pintura, servicos de guincho e aquisicoes de pecas/acessorios (genuinas/originais ABNT NBR 15296) para manutencao corretivaVIGENTER$ 69.454,40
  13/09/2023000025/2023COMPRAS E SERVICOSRegistro de Precos para futuras contratacoes de servicos de retifica de motores e bombas injetoras e aquisicoes de pecas/acessorios (genuinas/originais ABNT NBR 15296) para manutencao corretiva e preventiva da frota municipal (veiculos leves, medios e pVIGENTER$ 8.109,20
        Total R$ 77.563,60
Total R$ 77.563,60
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