Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROC ADM 1752/2025 - REF 07ª MEDICAO  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA URBANA, COM VARRICAO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESIDUOS DE SAUDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROCAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POCOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA   ES.  CONTRATO 74/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/12/2024	0006129/2024	Original	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 17.490,69
07/03/2025	0000746/2025	Original	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 10.036,09
07/03/2025	0000751/2025	Original	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 10.036,09
10/03/2025	0000755/2025	Original	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 10.948,89
18/03/2025	0000982/2025	Original	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 9.833,67
				Total Geral R$ 58.345,43

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2024	0006129/2024	0010308/2024	Original	Orcamentario	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 15.435,54
13/03/2025	0000751/2025	0001500/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 8.886,96
13/03/2025	0000755/2025	0001503/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 9.695,24
20/03/2025	0000982/2025	0001831/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	24.200 - SERVICOS URBANOS	R$ 8.161,95
						Total Geral R$ 42.179,69

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: