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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 12.416,65 )
 Data: 14/06/2022 ( Total R$ 4.983,60 )
   0000168/2022 Original101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 4.983,60
       Total R$ 4.983,60
Total R$ 4.983,60
 Data: 30/06/2021 ( Total R$ 162,00 )
   0000203/2021 Original101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 162,00
       Total R$ 162,00
Total R$ 162,00
 Data: 29/03/2018 ( Total R$ 7.271,05 )
   0000144/2018 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.142 - GASTO COM PESSOAL ADMINISTRATIVOR$ 7.271,05
       Total R$ 7.271,05
Total R$ 7.271,05
       Total R$ 12.416,65
Total R$ 12.416,65
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 139.422,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 447,67 )
   0002673/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 447,67
       Total R$ 447,67
Total R$ 447,67
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 93,49 )
   0002609/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 86,79
   0002608/2024 Original20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 6,70
       Total R$ 93,49
Total R$ 93,49
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 21.048,00 )
   0002276/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 21.048,00
       Total R$ 21.048,00
Total R$ 21.048,00
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 10.524,00 )
   0002250/2024 Original21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 10.524,00
       Total R$ 10.524,00
Total R$ 10.524,00
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 12.495,00 )
   0001908/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 3.748,50
   0001907/2024 Original21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 8.746,50
       Total R$ 12.495,00
Total R$ 12.495,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 12.416,65 )
 Data: 20/06/2022 ( Total R$ 4.983,60 )
   0000168/2022 0000335/2022 Original101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 4.983,60
        Total R$ 4.983,60
Total R$ 4.983,60
 Data: 13/07/2021 ( Total R$ 162,00 )
   0000203/2021 0000406/2021 Original101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 162,00
        Total R$ 162,00
Total R$ 162,00
 Data: 25/06/2018 ( Total R$ 221,06 )
   0000144/2018 0000399/2018 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.142 - GASTO COM PESSOAL ADMINISTRATIVOR$ 221,06
        Total R$ 221,06
Total R$ 221,06
 Data: 23/04/2018 ( Total R$ 7.049,99 )
   0000144/2018 0000225/2018 Original101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.142 - GASTO COM PESSOAL ADMINISTRATIVOR$ 7.049,99
        Total R$ 7.049,99
Total R$ 7.049,99
        Total R$ 12.416,65
Total R$ 12.416,65
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 111.874,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 447,67 )
   0002673/2024 0004056/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 447,67
        Total R$ 447,67
Total R$ 447,67
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 21.048,00 )
   0002276/2024 0003967/2024 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 21.048,00
        Total R$ 21.048,00
Total R$ 21.048,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 19.363,99 )
   0001907/2024 0003961/2024 Original21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 8.746,50
   0002250/2024 0003960/2024 Original21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 10.524,00
   0002609/2024 0003954/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 86,79
   0002608/2024 0003953/2024 Original20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 6,70
        Total R$ 19.363,99
Total R$ 19.363,99
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 3.748,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 12.416,65 )
 Data: 21/06/2022 ( Total R$ 4.983,60 )
   0000335/2022 0000405/2022 OriginalOrcamentario101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 4.983,60
         Total R$ 4.983,60
Total R$ 4.983,60
 Data: 14/07/2021 ( Total R$ 162,00 )
   0000406/2021 0000492/2021 OriginalOrcamentario101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER$ 162,00
         Total R$ 162,00
Total R$ 162,00
 Data: 29/06/2018 ( Total R$ 221,06 )
   0000399/2018 0000547/2018 OriginalOrcamentario101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.142 - GASTO COM PESSOAL ADMINISTRATIVOR$ 221,06
         Total R$ 221,06
Total R$ 221,06
 Data: 27/04/2018 ( Total R$ 7.049,99 )
   0000225/2018 0000348/2018 OriginalOrcamentario101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA2.142 - GASTO COM PESSOAL ADMINISTRATIVOR$ 7.049,99
         Total R$ 7.049,99
Total R$ 7.049,99
         Total R$ 12.416,65
Total R$ 12.416,65
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 111.426,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 447,67 )
   0004056/2024 0007238/2024 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 447,67
         Total R$ 447,67
Total R$ 447,67
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 40.411,99 )
   0003967/2024 0006874/2024 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 21.048,00
   0003961/2024 0006828/2024 OriginalOrcamentario21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 8.746,50
   0003960/2024 0006827/2024 OriginalOrcamentario21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 10.524,00
   0003954/2024 0006821/2024 OriginalOrcamentario24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 86,79
   0003953/2024 0006820/2024 OriginalOrcamentario20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 6,70
         Total R$ 40.411,99
Total R$ 40.411,99
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 3.748,50 )
   0003934/2024 0006749/2024 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 3.748,50
         Total R$ 3.748,50
Total R$ 3.748,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 15.144,22 )
  20/05/2024000047/2024COMPRA E SERVICOSO presente instrumento tem por objeto a aquisicao de material de expediente e escritorio (PAPEL A4) para a Secretaria de Saude e suas unidades, bem como para as demais secretarias deste Municipio.VIGENTER$ 12.495,00
  13/11/2018000068/2018COMPRA E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 2.649,22
        Total R$ 15.144,22
Total R$ 15.144,22
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 6.897,68 )
  09/10/2018000060/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 6.897,68
        Total R$ 6.897,68
Total R$ 6.897,68
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 6.579,20 )
  22/02/2018000006/2018COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CRAS , CREAS E BOLSA FAMILIA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.579,20
        Total R$ 6.579,20
Total R$ 6.579,20
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