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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 172.953,16 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 83.234,80 )
   0001300/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 83.234,80
       Total R$ 83.234,80
Total R$ 83.234,80
 Data: 20/12/2024 ( Total -R$ 102.451,80 )
   0002827/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 83.234,80
   0002826/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 19.217,00
       Total -R$ 102.451,80
Total -R$ 102.451,80
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 192.170,16 )
   0002827/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 115.300,00
   0002826/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 19.217,00
   0002825/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 57.653,16
       Total R$ 192.170,16
Total R$ 192.170,16
       Total R$ 172.953,16
Total R$ 172.953,16
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 107.909,30 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 17.498,67 )
   0001300/2025 0001741/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 9.637,32
   0001300/2025 0001740/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 7.861,35
        Total R$ 17.498,67
Total R$ 17.498,67
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 9.833,67 )
   0002825/2024 0000982/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 9.833,67
        Total R$ 9.833,67
Total R$ 9.833,67
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 10.948,89 )
   0002825/2024 0000755/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 10.948,89
        Total R$ 10.948,89
Total R$ 10.948,89
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 20.072,18 )
   0002825/2024 0000751/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 10.036,09
   0002825/2024 0000746/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 10.036,09
        Total R$ 20.072,18
Total R$ 20.072,18
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 17.490,69 )
   0002825/2024 0006129/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 17.490,69
        Total R$ 17.490,69
Total R$ 17.490,69
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 12.499,07 )
   0002827/2024 0005630/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 12.499,07
        Total R$ 12.499,07
Total R$ 12.499,07
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 19.566,13 )
   0002827/2024 0005568/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 3.620,81
   0002827/2024 0005566/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 15.945,32
        Total R$ 19.566,13
Total R$ 19.566,13
        Total R$ 107.909,30
Total R$ 107.909,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 86.253,50 )
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 15.783,80 )
   0001741/2025 0003173/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 8.692,86
   0001740/2025 0003171/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 7.090,94
         Total R$ 15.783,80
Total R$ 15.783,80
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 8.161,95 )
   0000982/2025 0001831/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 8.161,95
         Total R$ 8.161,95
Total R$ 8.161,95
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 18.582,20 )
   0000755/2025 0001503/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 9.695,24
   0000751/2025 0001500/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 8.886,96
         Total R$ 18.582,20
Total R$ 18.582,20
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 15.435,54 )
   0006129/2024 0010308/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 15.435,54
         Total R$ 15.435,54
Total R$ 15.435,54
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 11.030,43 )
   0005630/2024 0009610/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 11.030,43
         Total R$ 11.030,43
Total R$ 11.030,43
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 17.259,58 )
   0005568/2024 0009292/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 3.176,92
   0005566/2024 0009290/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 14.082,66
         Total R$ 17.259,58
Total R$ 17.259,58
         Total R$ 86.253,50
Total R$ 86.253,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 192.170,16 )
  21/08/2024000074/2024OBRAS E ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA URBANA, COM VARRICAO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESIDUOS DE SAUDE, CVIGENTER$ 192.170,16
        Total R$ 192.170,16
Total R$ 192.170,16
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