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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 9.563.507,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 410.000,00 )
   0000061/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 245.000,00
   0000060/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 165.000,00
       Total R$ 410.000,00
Total R$ 410.000,00
 Data: 29/12/2025 ( Total -R$ 148.666,48 )
   0000301/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes Eletricas-R$ 110.339,07
   0000300/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes Eletricas-R$ 38.327,41
       Total -R$ 148.666,48
Total -R$ 148.666,48
 Data: 10/12/2025 ( Total -R$ 120.000,00 )
   0000301/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes Eletricas-R$ 100.000,00
   0000300/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes Eletricas-R$ 20.000,00
       Total -R$ 120.000,00
Total -R$ 120.000,00
 Data: 17/11/2025 ( Total -R$ 390.000,00 )
   0000300/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes Eletricas-R$ 390.000,00
       Total -R$ 390.000,00
Total -R$ 390.000,00
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 332.711,10 )
   0003169/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 332.711,10
       Total R$ 332.711,10
Total R$ 332.711,10
 Data: 03/11/2025 ( Total -R$ 332.711,10 )
   0000286/2025 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 332.711,10
       Total -R$ 332.711,10
Total -R$ 332.711,10
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 121.608,90 )
   0001906/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 121.608,90
       Total R$ 121.608,90
Total R$ 121.608,90
 Data: 07/07/2025 ( Total -R$ 121.608,90 )
   0000286/2025 Anulacao25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos-R$ 121.608,90
       Total -R$ 121.608,90
Total -R$ 121.608,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 9.449.714,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 106.917,83 )
   0000061/2026 0000408/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 60.790,33
   0000060/2026 0000407/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 46.127,50
        Total R$ 106.917,83
Total R$ 106.917,83
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 101.670,23 )
   0000060/2026 0000132/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 40.879,90
   0000061/2026 0000127/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 60.790,33
        Total R$ 101.670,23
Total R$ 101.670,23
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 87.619,03 )
   0000301/2025 0000016/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes EletricasR$ 60.790,33
   0000300/2025 0000015/2026 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes EletricasR$ 26.828,70
        Total R$ 87.619,03
Total R$ 87.619,03
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 309.899,16 )
   0003169/2025 0006081/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 112.926,96
   0003169/2025 0006080/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 112.276,98
   0003169/2025 0006079/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 84.695,22
        Total R$ 309.899,16
Total R$ 309.899,16
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 112.926,96 )
   0003169/2025 0005109/2025 Original25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 22.811,94
   0004143/2024 0005108/2025 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.059 - Manutencao e Revitalizacao do Ensino FundamentalR$ 22.615,02
   0004020/2024 0005107/2025 Original25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.059 - Manutencao e Revitalizacao do Ensino FundamentalR$ 67.500,00
        Total R$ 112.926,96
Total R$ 112.926,96
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 88.501,81 ) (Continua na próxima página)
   0000300/2025 0005036/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes EletricasR$ 17.650,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 8.769.920,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 88.535,27 )
   0000132/2026 0000389/2026 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 40.389,34
   0000127/2026 0000388/2026 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.127 - Manter a iluminacao publicaR$ 48.145,93
         Total R$ 88.535,27
Total R$ 88.535,27
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 74.076,60 )
   0000016/2026 0000260/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes EletricasR$ 47.569,84
   0000015/2026 0000259/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes EletricasR$ 26.506,76
         Total R$ 74.076,60
Total R$ 74.076,60
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 89.438,16 )
   0006081/2025 0010345/2025 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 89.438,16
         Total R$ 89.438,16
Total R$ 89.438,16
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 156.002,00 )
   0006080/2025 0010210/2025 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 88.923,38
   0006079/2025 0010206/2025 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 67.078,62
         Total R$ 156.002,00
Total R$ 156.002,00
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 88.691,71 )
   0005109/2025 0008674/2025 OriginalOrcamentario25.100 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 20.302,63
   0005108/2025 0008670/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.059 - Manutencao e Revitalizacao do Ensino FundamentalR$ 13.734,57
   0005107/2025 0008669/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados25.200 - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2.059 - Manutencao e Revitalizacao do Ensino FundamentalR$ 54.654,51
         Total R$ 88.691,71
Total R$ 88.691,71
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 73.552,90 )
   0005036/2025 0008488/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes EletricasR$ 17.438,50
   0005034/2025 0008487/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.078 - Manutencao da Iluminacao Publica e Extensao de Redes EletricasR$ 56.114,40
         Total R$ 73.552,90
Total R$ 73.552,90
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 72.348,87 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 4.626.600,00 )
  18/12/2024000091/2024COMPRA E SERVICOSAQUISICAO DE SISTEMA DE MICRO E MINIGERACAO DE ENERGIA ELETRICA, A PARTIR DA FONTE PRIMARIA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO, APROVACAO DESTE PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OSTERMINO DE PRAZOR$ 2.009.600,00
  02/02/2022000003/2022COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos especializados em manutencao preventiva e corretiva, gerenciamento, supervisao e controle, substituicao, instalacao e melhoramento com fornecimento de materiais e equipamentos necessarios do parquVIGENTER$ 1.917.000,00
  05/08/2021000026/2021COMPRA E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos especializados em manutencao preventiva e corretiva, gerenciamento, supervisao e controle, substituicao, instalacao e melhoramento com fornecimento de materiais e equipamentos necessarios do parquTERMINO DE PRAZOR$ 700.000,00
        Total R$ 4.626.600,00
Total R$ 4.626.600,00
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