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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 41.733.647,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 400.000,00 )
   0003146/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.077 - Transporte de GalhosR$ 100.000,00
   0003145/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 100.000,00
   0003146/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.077 - Transporte de GalhosR$ 100.000,00
   0003145/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 100.000,00
       Total R$ 400.000,00
Total R$ 400.000,00
 Data: 23/09/2025 ( Total -R$ 300.000,00 )
   0002424/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 800.000,00
   0002784/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 500.000,00
       Total -R$ 300.000,00
Total -R$ 300.000,00
 Data: 27/08/2025 ( Total R$ 5.847.193,49 )
   0002426/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 200.000,00
   0002425/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 995.627,73
   0002424/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 1.212.400,00
   0002423/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 98.365,76
   0002422/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 3.340.800,00
       Total R$ 5.847.193,49
Total R$ 5.847.193,49
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 46.279,88 )
   0002797/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 5.499,38
   0000786/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.077 - Transporte de Galhos-R$ 40.319,84
   0000739/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 460,66
       Total -R$ 46.279,88
Total -R$ 46.279,88
 Data: 26/11/2024 ( Total -R$ 33.076,69 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 34.903.092,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 464.685,55 )
   0003146/2025 0005058/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.077 - Transporte de GalhosR$ 19.373,94
   0002425/2025 0005057/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 445.311,61
        Total R$ 464.685,55
Total R$ 464.685,55
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 178.775,90 )
   0002422/2025 0004367/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 155.268,43
   0002423/2025 0004366/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 23.507,47
        Total R$ 178.775,90
Total R$ 178.775,90
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 495.663,06 )
   0002957/2024 0004502/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 383.733,19
   0002957/2024 0004501/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 67.104,60
   0002957/2024 0004500/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 33.076,68
   0002796/2024 0004499/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 6.344,63
   0002795/2024 0004498/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 1.941,91
   0002793/2024 0004497/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 3.462,05
        Total R$ 495.663,06
Total R$ 495.663,06
 Data: 12/09/2024 ( Total -R$ 11.748,59 )
   0002796/2024 0004466/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 6.344,63
   0002795/2024 0004465/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 1.941,91
   0002793/2024 0004464/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 3.462,05
        Total -R$ 11.748,59
Total -R$ 11.748,59
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 11.748,59 ) (Continua na próxima página)
   0002957/2024 0004462/2024 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza Publica-R$ 365.250,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 34.189.338,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 375.783,24 )
   0005057/2025 0008498/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 358.947,29
   0005058/2025 0008495/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.077 - Transporte de GalhosR$ 16.835,95
         Total R$ 375.783,24
Total R$ 375.783,24
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 144.179,34 )
   0004366/2025 0007427/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 20.428,00
   0004367/2025 0007423/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 123.751,34
         Total R$ 144.179,34
Total R$ 144.179,34
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 447.088,09 )
   0004498/2024 0007686/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 1.941,91
   0004497/2024 0007685/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 3.462,05
   0004502/2024 0007684/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 346.127,34
   0004501/2024 0007683/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 56.135,48
   0004500/2024 0007682/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 33.076,68
   0004499/2024 0007681/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 6.344,63
         Total R$ 447.088,09
Total R$ 447.088,09
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 248.433,18 )
   0004395/2024 0007505/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 222.507,26
   0004349/2024 0007430/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.077 - Transporte de GalhosR$ 15.365,83
   0004347/2024 0007428/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.077 - Transporte de GalhosR$ 10.560,09
         Total R$ 248.433,18
Total R$ 248.433,18
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 297.068,36 ) (Continua na próxima página)
   0004234/2024 0007233/2024 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS2.076 - Limpeza PublicaR$ 5.174,14
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 15.133.445,99 )
  13/08/2025000091/2025OBRAS E ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA URBANA, COM VARRICAO MANUAL, EOLICA E MECANIZADA, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS EVIGENTER$ 10.116.946,79
  20/07/2020000039/2020COMPRA E SERVICOScontratacao de empresa especializada em locacao de 03 (tres) maquinas pesadas ( 01 (uma) retroescavadeira, 01 (uma) motoniveladora, 01 (uma) pa carregadeira) e 01 (um) caminhao trucado, incluindo operadores, motorista e combustivel.TERMINO DE PRAZOR$ 120.000,00
  20/08/2018000038/2018COMPRA E SERVICOScontratacao de empresa especializada na execucao de servicos de limpeza urbana, com varricao manual, raspagem e retirada de terra e areia das ruas pavimentadas, coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, comerciais e residuosTERMINO DE PRAZOR$ 3.246.624,00
  21/08/2017000060/2017COMPRA E SERVICOScontratacao emergencial de empresa especializada na execucao de servicos de limpeza urbana, com varricao manual, raspagem e retirada de terra e areia das ruas pavimentadas, coleta, transporte e destinacao final dos residuos de saude, capina manual de ruasTERMINO DE PRAZOR$ 1.649.875,20
        Total R$ 15.133.445,99
Total R$ 15.133.445,99
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